Zálohová faktura rok 2012-DPH 20%

• Anka2 (neregistrovaný)

  5. 3. 2013 10:32

  Klient obdržel v roce 2012 zálohovou fakturu na licenci k programu. Na faktuře bylo vyčíslené DPH 20% (4900+980=5880). V lednu 2013 mu přišla faktura - daňový doklad, kde je uvedeno DPH 21%. (4860+1020=5880). Na zálohové faktuře je datum vystavení 21.12.2012 a splatnost 31.12.2012 a na daňovém dokladu už o prosinci není ani zmínka. Jen datum vystavení 10.1.2013 a datum splatnosti 10.1.2013. Co s tím? Poradí někdo? DPH jsem uplatnila za 4-Q 2012 ve výši 20% a do výdajů dala 4900 kč. Chyba? Klient vede daňovou evidenci. A.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 5. 3. 2013 10:42

    alli (neregistrovaný)

    Re: Zálohová faktura rok 2012-DPH 20%
    a kdy klient zaplatil zálohu?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 3. 2013 10:45

    Anka2 (neregistrovaný)

    Re: Zálohová faktura rok 2012-DPH 20%
    Odepsána z banky 3.1.2013

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 3. 2013 10:46

    Anka2 (neregistrovaný)

    Re: Zálohová faktura rok 2012-DPH 20%
    Takže vlastně v nákladech není.. jen DPH uplatněno.. asi chybně?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 5. 3. 2013 10:48

    alli (neregistrovaný)

    Re: Zálohová faktura rok 2012-DPH 20%
    pokud jste zaplatili v r. 2013, je DD na přijatou platbu správně s 21%, tento DD jste měla zahrnout až do přiznání za 1 Q 2013 (obdržela jste jej v lednu)
    zálohová faktura není daňovým dokladem

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 3. 2013 10:51

    Anka2 (neregistrovaný)

    Re: Zálohová faktura rok 2012-DPH 20%
    Vím, vím, bude až v roce 2013. Jen se mi teď spíš jedná o to DPH. Mohu uplatnit rozdíl nyní v 1.Q 2013, nebo to raději nechat být?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 3. 2013 10:58

    alli (neregistrovaný)

    Re: Zálohová faktura rok 2012-DPH 20%
    nechte to být, je to malá částka

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 3. 2013 11:00

    karka (neregistrovaný)

    Re: Zálohová faktura rok 2012-DPH 20%
    Fa byla vystavena až v lednu 2013. V roce 2012 nemá být ani náklad ani DPH.

    •   Zobrazit celé vlákno