Vystavená faktura loňský rok

• RAM (neregistrovaný)

  8. 3. 2013 11:24

  Prosím o radu. Chybnou kalkulací nebylo vyúčtováno cca 20000,-Kč za rok 2012 našemu odběrateli. Jak postupovat? Fakturu vystavit v roce 2012 (DPH 14%) a udělat dod.DPH? Nebo datum vystavení nyní (8.3.2013) a UZDP 2012? To by nebyla splněna podmínka 14ti dnů vystavení faktury. Nebo vše dát do roku 2013?Problém je, že odběratel již má hotové přiznání jak k DzP, tak DPH.Ještě dodám, že se fakturuje na základě smlouvy o dílo.Děkuji za odpověď.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 8. 3. 2013 12:17

    annn (neregistrovaný)

    Re: Vystavená faktura loňský rok
    Dle mého názoru - pokud je ve smlouvě ujednáno předání díla v prosinci a skutečně i k němu došlo, pak vy musíte podat dodatečné daňové přiznání k DPH, odběratel si může uplatnit i tento rok.
    Co se týče daně z příjmu u Vás do roku 2012 u odběratele je otázkou jestli kvůli cca 4 000 podávat opravné daňové přiznání.