Hlavní navigace

Přeplatek fa - daňový příjem?

  • (neregistrovaný) 85.70.55.---

    11. 3. 2013 21:36

    Dobrý den, prosím o radu.
    Vedeme DE.
    vystavili jsme v 12/ 2012
    fa 194.986,-Kč (základ 162.488,- + DPH 32.498,- Kč)
    fa uhrazena celá, ale zjistilo se, že jde o přenesenou daňovou povinnost.
    Byla tedy vystaven dobropis na 194.986,-Kč (základ 162.488,- + DPH 32.498,-Kč)
    Zároveň byla vystavena nová faktura s přenesenou daňovou povinností ve výši pouze základu 162.488,-Kč.
    Dobropis byl započten s novou fakturou. Vznikl tak přeplatek faktury (pohledávky), který se rovná částce DHP a který budeme vracet až v roce 2013.
    Jedná se mi o to, jestli musím dát do daňových příjmů částku 32.498,-Kč kterou nám vlastně odběratel zaplatil navíc.

    Moc děkuji za radu

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).