Nezaúčtovaná faktura a DPH

• Ana (neregistrovaný)

  21. 3. 2013 21:39

  Dobrý den, můžete mi prosím poradit s následující situací? Mám hotové DPH za všechny kvartály v r. 2012, přiznání k dani z příjmu právnické osoby zatím ne, teď jsem objevila 2 faktury, které jsem nezaúčtovala, jedna byla placená v hotovosti, jedna ještě není zaplacená. Co teď s tím, chtěla bych si z nich uplatnit DPH, zároveň bych si je chtěla dát do nákladů za rok 2012. Dá se to nějak udělat? Bylo mi řečeno, že nejlepším řešením bude, dát tu zaplacenou do nákladů (518) a to celou částku včetně DPH, čímž si sice neuplatním DPH, ale alespoň to budu mít v nákladech, ale moc se mi to nezdá, to bych defacto krátila daň z příjmů(z toho DPH) No a tu nezaplacenou dát teď do 1. kvartálu 2013 DPH ale jak bych to mohla vyúčtovat, abych to dostala do nákladů v r.2012? Děkuji všem za případné odpovědi. Ana.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 21. 3. 2013 23:04

    sung (neregistrovaný)

    Re: Nezaúčtovaná faktura a DPH
    mělo by být ihned po zjištění podano dodatečné daňové přiznání k DPH (podle příslušných období, kam pfaktury náleží), tím narovnáte DPH a zaroveň faktury zaúčtujte v roce 2012 tak jak měly být, včetně případné úhrady. muj názor :)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 3. 2013 23:16

    xxxx (neregistrovaný)

    Re: Nezaúčtovaná faktura a DPH
    já bych žádné dodatečné nedělala, jedná se o faktury přijaté (tuzemské?), pokud jsem správně pochopila. Na tu nezaplacenou fakturu bych udělala dohadnou položku 5../389 v roce 2012, píšete že nemáte ještě udělané DPPO a v roce 2013 389/321, 343/321 a tu v hotovosti bych dala na časové rozlišení rok 2012 5../ 381, rok 2013 383/211, 343/211

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 22. 3. 2013 0:17

    

    v.e.n.d.y.

    Re: Nezaúčtovaná faktura a DPH
    Přesně tak, nákladově do roku 2012 třeba interním dokladem, odpočet na DPH můžete 3 roky od uskutečnění zdanitelného plnění. Žádné dodatečné DP na DPH není potřeba

    •   Zobrazit celé vlákno