Oprava fakturace s DPH za rok 2012

• kolio (neregistrovaný)

  27. 3. 2013 7:12

  Dobrý den, prosím o radu - v roce 2012 jsem vystavila faktury za "zapůjčení zaměstnance na základě smlouvy" a chybně jsem ve vystavených fakturách účtovala i DPH jako by to byla službay. Měla to být refundace mzdy - tedy osvobozeno, bez DPH. Mohu při oprtavě postupovat podle § 42 odst. 1 písm. b) a následujících ZDPH, (opravný doklad by měl DUZP i sazbu "teď" (nikoli zpětně) a uplatnit opravu tomto zdaňovacím období (1 q.2013) a zákazník taky (nejdříve po doručení potvrzení od něj,že opravu provede) bez jakýchkoli opravných přiznání ? děkuji všem za názor.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 27. 3. 2013 7:31

    jinka (neregistrovaný)

    Re: oprava fakturace s DPH za rok 2012
    Bohužel, vy nesnižujete plnění § 42, ale přiznali jste daň jinak. Oprava je možná jen dle §43 - tj - dodatečné Vy i zákazník (pokud uplatnil)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 27. 3. 2013 7:40

    kolio (neregistrovaný)

    Re: oprava fakturace s DPH za rok 2012
    >>Dobrý den, prosím o radu - v roce 2012 jsem vystavila
    >>faktury za "zapůjčení zaměstnance na základě smlouvy"
    >>a chybně jsem ve vystavených fakturách účtovala i DPH
    >>jako by to byla službay. Měla to být refundace mzdy -
    >>tedy osvobozeno, bez DPH. Mohu při oprtavě postupovat
    >>podle § 42 odst. 1 písm. b) a následujících ZDPH,
    >>(opravný doklad by měl DUZP i sazbu "teď" (nikoli
    >>zpětně)
    >>a uplatnit opravu tomto zdaňovacím období (1 q.2013)
    >>a
    >>zákazník taky (nejdříve po doručení potvrzení od
    >>něj,že opravu provede) bez jakýchkoli opravných
    >>přiznání ?
    >> děkuji všem za názor.
    
    
    >Bohužel, vy nesnižujete plnění § 42, ale přiznali jste
    >daň jinak. Oprava je možná jen dle §43 - tj -
    >dodatečné Vy i zákazník (pokud uplatnil)
    
    
    moc děkuji za odpověď a prosím ještě jak bude refundace zaúčtována?
    firma A - vystavení faktury na nárok refundace mzdy a příjem platby na účet
    
    firma B - přijetí faktury za refundaci mzdy a její uhrada přes účet
    
    jsem v tom nějak zamotaná.....

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 27. 3. 2013 8:03

    jinka (neregistrovaný)

    Re: oprava fakturace s DPH za rok 2012
    Upřimě nevím, napíšu jen svůj názor, třeba se někdo přidá a opraví
    Firma A by měla snížit mzd. náklady, výnos z této operace nemá
    A 315/521
    315/524
    B firma B dle mého názoru nemá mzdové náklady, spíše službu
    518/321

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 27. 3. 2013 8:07

    kolio (neregistrovaný)

    Re: oprava fakturace s DPH za rok 2012
    moc děkuji - právě jsem to napsala ještě jednou jako dotaz pod hlavičkou "refundace mzdy", protože jsem si uvědomila, že pod dotazem na DPH mi to těžko kdo najde. tak jsem taky zvědavá, jestli budou názory stejné. ještě jednou moc dík.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 27. 3. 2013 8:12

    jinka (neregistrovaný)

    Re: oprava fakturace s DPH za rok 2012
    Podle dotazu výše mi to ale nezní jako dočasné zapůjčení zaměstnace §43a ZP, ale spíše služba, která je "špatně "formulovaná. Pak by bylo s DPH a náklad, výnos - klasika

    •   Zobrazit celé vlákno