Chybně vystavená fa s PDP

• KZ (neregistrovaný)

  3. 4. 2013 14:36

  Dobrý den, prosím o radu zkušenější. Jsme s.r.o., zaplatili jsme v 2012 zálohy dodavateli. Ten po nějaké době vystavil fa, ale chybně s přenosem daňové povinnosti (dodání zboží - vybavení kuchyně, ale bez montáže), takže mělo být s DPH. Tu jsme mu vrátili, aby ji opravil a zaslal znovu. No a teď nám zaslal opět původní Fa s přenosem DP, v textu je prodej zboží. Co mám s tou Fa dělat s ním se asi nedomluvíme. Mám fa zaúčtovat s přenosem DP i když vím, že je špatně. Co by nám případná kontrola mohla doměřit. Tu vypočtenou a uplatněnou daň na vstupu? Když bych jí tedy zaúčtovala tak do toho obbdobí kdy byla fa vystavená? Což znamená opravné DP. Nebo můžu až teď. DPH se může uplatnit do 3let. Nevím si s tím rady. Děkuji všem předem za odpovědi.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 3. 4. 2013 15:04

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: Chybně vystavená fa s PDP
    nechala bych to tak, pokud se nedomluvíte. odpočet dělat nebudete, nechte bez daně, dala bych jako od neplátce, mimo přiznání. a nebo se dovolejte jemu , zda dal na ř. 25 a výpis jako dodavatel, pak byste dala na ř. 10 a 43 a výpis jako odběratel.