Re: Koncové stavy na účtech 331 a 336
Částka, kterou zam-nci dopočítáváte do minima ZP se nikde na účtech neobjeví (na 331 je hrubá mzda, dopočet není hrubá mzda, 336 je odvod ZP a tohle jen základ pro výpočet tohot odvodu). Jde pouze o změnu základu pro výpočet ZP. Asi máte někde něco špatně zadáno.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
4. 4. 2013 14:52
Dobrý den,
kontrolujeme s kolegyní před čtvrtletím účty a máme problém v dopočtem zdravotního pojištění za jednoho zaměstnance.V lednu byl dopočet základu ZP 508,- Kč, v únoru 2.012,- Kč, celkem tedy 2.520,- Kč.
Tento dopočet se objevil v lednové a v únorové rekapitulaci, ale v zúčtování není nikde vidět. Ale zřejmě podle toho co se odvádí na zdravotní pojišťovnu, je zaúčtováno správně. Teď nám ale jde o kontrolu účtu, kde když vyjedeme hlavní knihu účet 3310000 zaměstnanci, tak máme na konci února na účtu zůstatek +2.520,- Kč a na účtu 3360100 zdravotní pojištění je zůstatek -2.520,- Kč.
Takže bych řekla minus plus vše OK?
Nějak se v tom motáme. Ručně jsem přepočítala vše, zda bylo správně spočítáno, odvedeno za zaměstnance i za organizaci, ale pořád jsme nějak nejisté. Prosííím o názoru. Děkuji.