ODD v Pohodě

• m.s. (neregistrovaný)

  11. 4. 2013 13:41

  Dobrý den,
  
  chci se zeptat, jak mám postupovat v případě, kdy mi k přijaté faktuře přišel opravný daňový doklad. Navedla jsem si příjemku na celou částku a poté fakturu. Přes povel Záznam jsem vytvořila k faktuře opravný daňový doklad se znaménkem minus na jednu položku faktury. Nyní nevím, jak mám provést další krok. Mám zaúčtováno celou fakturu přijatou 111/321 a příjemku 112/111. K tomu opravný doklad s částkou minus 111/321 a potřebuji tuto položku nějak vyskladnit na základě opravného dokladu. Ostatní položky vyskladňuji do spotřeby přes účet 501/112, pouze tuto jednu položku chci vyskladnit na základě ODD. Děkuji.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.