Hlavní navigace

Vydaná fa s 21%, odpočet zálohy 20%

  • (neregistrovaný) 77.48.138.---

    19. 4. 2013 11:01

    Prosím odbroníky o kontrolu.

    V 02/12 jsem přijali zálohu 2880 tis Kč, vystavili jsme dańový doklad k přijaté platbě ZD 2 400, DPH 20% 480 tis.

    V 04/13 byla zakázka dokončena a vyfakturováno:

    1) fakturace celkové částky
    celkové plnění 6 000 tis Kč
    DPH 21% 1 260 tis Kč
    celkem 7 260 tis Kč

    2) odečet zdaněné zálohy
    ZD < - 2 400 tis Kč >
    DPH 20% < - 480 tis Kč >
    Celkem < - 2 880 tis Kč >

    3) Rekapitulace DPH po odpočtu zálohy, tedy DPH k odvodu:
    ZD 3 600 tis Kč
    DPH 756 tis Kč
    Celkem 4 356 tis Kč k platbě

    Program mi tedy vypočetl tak, že pouze z rozdílu částek je hrazeno DPH 21%. DUZP je ale skutečně až 4/13, kdy je platná DPH 21%, prosím nemá být fakturace tak, že celkový ZD 6 000 tis Kč .. z toho DPH 21% 1260 tis Kč a po odpočtu zálohy ZD 2 400 a DPH 480 tis, vychází doplatek ZD 3 600 000, ale DPH rozdílem částek pak 783 600 tis Kč?

    Nevím, zda to můj program počítá správně.

    Děkuji za kontrolu.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 19. 4. 2013 11:05

      jinka (neregistrovaný) 193.165.167.---

      Re: Vydaná fa s 21%, odpočet zálohy 20%
      Váš SW počítá správně. Najdete v §37a

    • 19. 4. 2013 11:14

      jinka (neregistrovaný) 193.165.167.---

      Re: Vydaná fa s 21%, odpočet zálohy 20%
      Zde ještě nějaké starčí příklady
      http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_10152.html?year=0v

    • 19. 4. 2013 11:21

      Vsal (neregistrovaný) 77.48.138.---

      Re: Vydaná fa s 21%, odpočet zálohy 20%
      *** moc děkuji za odpověď a odkaz. Hledala jsem v přechodných ustanoveních, kde jsem nenašla, tak jsem radši požádala o názor vás zde na fóru. Hezký víkend, VS

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).