Přefakturace telef. poplatků-poradíte?

• Jířa (neregistrovaný)

  20. 4. 2013 16:33

  Přefakturováváme každý měsíc na pronajatou prodejnu část
  za telefonní služby.
  Chtěla bych se zeptat, faktura za prosinec 2012 přišla
  12.1.2013 s 20 % DPH, já jsem ji ještě ten den přefakturovala,
  ale použila jsem 21 % DPH, nyní jsem se dozvěděla, že
  jsem měla použít 20 % DPH,chci se zeptat, zda mi to v případě
  kontroly napadne FU, že to je špatně? Zda mám udělat
  opravu a nebo to už nechat, prosím o radu zkušené.Jsme čtvrtletní
  plátci DPH. Ještě jsem přiznání za 1.Q. nepodala, prosila bych
  Vás o radu, jak toto opravit.
  Děkuji.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 20. 4. 2013 18:05

    xxxx (neregistrovaný)

    Re: Přefakturace telef. poplatků-poradít
    pokud s tím druhá strana bude souhlasit (jen za předpokladu, že jsou také čtvrtletní plátci a neodevzali ještě DPH), tak bych se s něma zkusila domluvit na opravě faktury, pokud vám to již uhradili přes BU,tím pádem vznikne přeplatek, kterým bych ponížila na úhradu další faktury. Jestliže se nedomluvíte na opravě, vy jste odvedli vyšší DPH, co teoreticky nevadí, ale druhá strana, jestliže to udělala s 21% a ne s 20% tak si nárokovali více než měli, tam by mohl být problém.