Hlavní navigace

Opravný daňový doklad

  • (neregistrovaný) 109.80.239.---

    20. 4. 2013 20:41

    V lednu jsem použila v DPH špatnou sazbu DPH
    Místo 20 % jsme vystavila klientovi daňový doklad s 21 %
    Jsem čtvrtletní plátce DPH a ještě jsem nepodala přiznání.
    Nevím, zda musí být opravný daňový doklad vystaven
    v tom čtvrtletí a nebo jestli bych ho mohla vystavit až teď
    v dubnu. Nikdy jsem se s tím nesetkala, prosím o radu
    zkušenější.
    bez daně 431 + 91 /21% dan/ = 522,-- celkem faktura
    Děkuji.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 20. 4. 2013 23:13

      xxxx (neregistrovaný) 194.228.20.---

      Re: Opravný daňový doklad
      a proč jste chtěla vystavovat s 20%? Jestli se domluvíte a oni jsou také čtvrtletní, tak se domluvte na opravě.

    • 21. 4. 2013 14:42

      Jířa (neregistrovaný) 109.80.239.---

      Re: Opravný daňový doklad
      To byla faktura za prosinec, kterou jsem přefakturovávala na
      prodejnu, co u nás má pronajem. Já jsem fakturu obdržela
      10.1.2013 a měla od Telefonici DUZP 31,12,2012,
      ale nevěděla jsem, že je přechodné období a tudíž jsme tam dala
      datum 10.1.2013, kdy jsem prováděla přefakturaci a s 21 %,
      Odběratel se zatím neozval, vlastně já jsem odevzdala o 5 Kč
      více a on si uplatníl 5,-- Kč navíc. Je to veliký odběratel a myslím,
      že měs. plátce, a nevím, v případě,že neprovedu opravu, zda
      z toho bude průšvih.Totiž mám Účto Tichý a tam nejde ve
      faktuře současně použít sazba 21 a 20 %, abych mohla vystavit
      opravný daňový doklad.
      Děkuji.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).