Hlavní navigace

Souhrnné hlášení za rok 2012

  • (neregistrovaný) 79.110.37.---

    24. 4. 2013 21:22

    Dobrý večer chtěla bych se zeptat klient - čtvrtletní plátce mi přinesl papíry na zpracování 1Q/2013. Kde jsem zjistila že poskytl službu do EU, ale ve skutečnosti tyto služby provedl už v roce 2012. On poskytuje poradenství v realitách a obdržel něco jako provizi, takže na to neměl fakturu a podle platby v bance, která proběhla letos v lednu jsem poznala, že obdržel tyto peníze. Mám dát DUZP datum přijaté platby anebo musím udělat opravné DPH + souhrnné za loňský rok?
    On mi vysvětlil, že šek je vystaven např 15.února za leden tzn. správně duzp 31.1.?? Nebo datum platby?

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 25. 4. 2013 6:55

      alli (neregistrovaný) 88.81.82.---

      Re: souhrnné hlášení za rok 2012
      do přiznání by mělo být ke DUZP, protože je dříve než datum přijetí platby
      správně by mělo být dodatečné DP a SH za loňský rok, ale v podstatě by podával přiznání beze změny daňové povinnosti, já bych dala do 1.Q a do SH

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).