Souhrnné hlášení za rok 2012

• Mila K. (neregistrovaný)

  24. 4. 2013 21:22

  Dobrý večer chtěla bych se zeptat klient - čtvrtletní plátce mi přinesl papíry na zpracování 1Q/2013. Kde jsem zjistila že poskytl službu do EU, ale ve skutečnosti tyto služby provedl už v roce 2012. On poskytuje poradenství v realitách a obdržel něco jako provizi, takže na to neměl fakturu a podle platby v bance, která proběhla letos v lednu jsem poznala, že obdržel tyto peníze. Mám dát DUZP datum přijaté platby anebo musím udělat opravné DPH + souhrnné za loňský rok?
  On mi vysvětlil, že šek je vystaven např 15.února za leden tzn. správně duzp 31.1.?? Nebo datum platby?

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 25. 4. 2013 6:55

    alli (neregistrovaný)

    Re: souhrnné hlášení za rok 2012
    do přiznání by mělo být ke DUZP, protože je dříve než datum přijetí platby
    správně by mělo být dodatečné DP a SH za loňský rok, ale v podstatě by podával přiznání beze změny daňové povinnosti, já bych dala do 1.Q a do SH