Zapomenutá FP v RPDP-prosím o radu

• pavla x (neregistrovaný)

  29. 4. 2013 10:58

  Dobrý den,
  prosím radu zkušených, jsme čtrv. plátci u jednatele zůstala FP v RPDP, DUZP 12.2.2013. Musíme podat dodatečné daňové přiznání nebo se vztahuje na tento případ § 104 od.3 zákon o DPH.
  Pokud dodatečné přiznání (nemám zkušenosti s dod. přiznáním), tak zaúčtuji datem přijetí dokladu 26.4, v knize faktur zadám DUZP původní datum 12.2? Děkuji za názory

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 29. 4. 2013 11:40

    kalina (neregistrovaný)

    Re: Zapomenutá FP v RPDP-prosím o radu
    Jedná-li se o přenesení, musíte zaúčtovat s datem zdanitelného plnění a podat dodatečné přiznání k DPH. Nemáte jinou možnost.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 29. 4. 2013 12:03

    pavla x (neregistrovaný)

    Re: Zapomenutá FP v RPDP-prosím o radu
    Můžu mít ještě jeden dotaz opačný tomu předešlému.
    FV opět v RPDP (duzp 12.2), ale nedodána odběrateli ( ten ji samozřějmě v dubnu nechce přijmout, aby nemuse dělat dod.DAP). Jak postupovat, udělat na FV storno ? Jaký datum zda. plnění? Dodatečné DAP? Moc děkuji

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 29. 4. 2013 12:08

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: Zapomenutá FP v RPDP-prosím o radu
    určitě ne, nechala bych tak jak je, dle skutečného DUZP , oni udělají dodatečné nebo dají do normálního měsíce

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 29. 4. 2013 12:36

    pavla x (neregistrovaný)

    Re: Zapomenutá FP v RPDP-prosím o radu
    Odběratel za nechce přijmout, požaduje novou fa s aktuálním datem? Jaký postup?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 29. 4. 2013 12:51

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: Zapomenutá FP v RPDP-prosím o radu
    novou bych nevystavila a starou nestornovala. zdanitelné plnění vzniklo v 02, tečka.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 29. 4. 2013 13:06

    pavla x (neregistrovaný)

    Prosím ještě p. ,,kalina,,
    Do knihy faktur zaeviduji DUZP(12.2), fa jsem přijala 26.4 do deníku mám zaúčtovat DUZP(12.2) nebo přijetí fa (26.4). MOC DĚKUJI.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 29. 4. 2013 13:12

    kalina (neregistrovaný)

    Re: Prosím ještě p. ,,kalina,,
    Pokud máte možnost pouze jednoho datumu, pak 12.2. Programy nabízí jak datum přijetí, tak datum zdanitelného plnění.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 29. 4. 2013 14:17

    pavla x (neregistrovaný)

    Re: Prosím ještě p. ,,kalina,,
    Ano, můžu zaúčtovat k datu přijetí, standarně účtuji k DUZP, ale vzhledem k datu 12.2( je příliš daleko). Moc děkuji za pomoc.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 29. 4. 2013 13:58

    rr (neregistrovaný)

    Re: Zapomenutá FP v RPDP-prosím o radu
    >Dobrý den,
    >prosím radu zkušených, jsme čtrv. plátci u jednatele
    >zůstala FP v RPDP, DUZP 12.2.2013. Musíme podat
    >dodatečné daňové přiznání nebo se vztahuje na tento případ §
    >104 od.3 zákon o DPH.
    
    Ano, § 104 lze skutečně využít i v situaci, kdy je již podáno přiznání k DPH a objeví se DD v RPDP s povinností vyčíslit a odvést daň dle § 92e a zároveň má plátce nárok na PLNÝ odpočet DPH
    
    Pak není nutné podávat dodatečné DAP a tedy ani nové hlášení
    
    
    Pozor tedy, ne dle odst. 3, ale dle odst. 1, § 104
    
    
    >Pokud dodatečné přiznání (nemám zkušenosti s dod.
    >přiznáním), tak zaúčtuji datem přijetí dokladu 26.4, v
    >knize faktur zadám DUZP původní datum 12.2? Děkuji za
    >názory

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 29. 4. 2013 14:57

    pavla x (neregistrovaný)

    Re: Zapomenutá FP v RPDP-prosím o radu
    >>Dobrý den,
    >>prosím radu zkušených, jsme čtrv. plátci u jednatele
    >>zůstala FP v RPDP, DUZP 12.2.2013. Musíme podat
    >>dodatečné daňové přiznání nebo se vztahuje na tento
    >>případ §
    >>104 od.3 zákon o DPH.
    >
    >Ano, § 104 lze skutečně využít i v situaci, kdy je již
    >podáno přiznání k DPH a objeví se DD v RPDP s
    >povinností vyčíslit a odvést daň dle § 92e a zároveň má plátce
    >nárok na PLNÝ odpočet DPH
    >
    >Pak není nutné podávat dodatečné DAP a tedy ani nové
    >hlášení
    >
    >
    >Pozor tedy, ne dle odst. 3, ale dle odst. 1, § 104
    
    
    Děkuji za informace. Volala jsem na FU chtějí dodatečné DAP DPH.
    >
    >
    >>Pokud dodatečné přiznání (nemám zkušenosti s dod.
    >>přiznáním), tak zaúčtuji datem přijetí dokladu 26.4,
    >>v
    >>knize faktur zadám DUZP původní datum 12.2? Děkuji za
    >>názory

    •   Zobrazit celé vlákno