Opravdaňové přiznání -fav se špat čl.DPH

• Baghira27 (neregistrovaný)

  2. 5. 2013 11:23

  Díky mockrát za radu paní Wendy. Mohla bych se ještě zeptat jak to bude na tom formuláři opravného přiznání rozepsané? Mám tu fakturu s chybným členěním,která v přepočtu na CZK činila 460 798 CZK ta bude zapsaná v políčku č 22? A potom mám uvést i základ daně a daň za vydané faktury s tuzemským plněním na řádku č.1? Správná hodnota je 648391 CZK. Právě tam nám to původně mojí chybou spadlo, ale jelikož zahraniční faktura do Švýcarska neměla vyčíslené DPH tak se to do daně na výstupu nezapočítalo. Mám do opravného přiznání uvádět ještě nějakou další částku? Mám uvést i konečnou výši daňové povinnosti zůstala stejná jako původně tzn nemusíme nic doplácet. Díky mockrát za info a omlouvám se za možná banální otázky, já dělám účto teprve 5 měsíců a tak se učím praxí. Díky mockrát a příjemný zbytek dne.
  
  Dobrý den. Chtěla jsem se zeptat. Zjistli jsme že za
  >listopad jsme u faktury pro švýcarskou firmu omylem
  >překlikli členění DPH z vývozu dle § 66 na nesprávné
  >tuzemské členění. Výši DPH mi ale tento omyl neovlivnil,
  >protože se jinak jednalo o zahraniční fakturu bez DPH.
  >Pro potřeby uzávěrky jsme tuto chybu opravili, v
  >Pohodě mi ale nešlo vystavit dodatečné přiznání nevím proč,
  >možná proto že se výška DPH k úhradě nezměnila. Rozdíl
  >byl pouze v řádku dle § 66 ale ten výši daňové
  >povinnosti neovlivnil. Musím v tomto případě vůbec podávat
  >dodatečné daňové přiznání,když se výše daňové
  >povinnosti nezvýšila? Nebo mám udělat dodatečné přiznání
  >vypsáním formuláře mimo Pohodu?
  Podala bych dodatečné DP, klidně i v šabloně tady nahoře, když nejde z Pohody.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.