Doměrek DPFO po kontrole-DE prosím Wendy

• Petra K (neregistrovaný)

  27. 5. 2013 12:20

  dobrý den prosím Vás o kontrolu, zda tento postup je správný
  měli jsme kontrolu z FÚ za rok 2011
  kontrolovali DPFO a silniční daň
  1) doměrek na sil. dani 900,- a penále 180,-
  doměrek - daňově - druh PR-silniční daň
  penále - nedaňově - druh JVY(jiné výdaje bez vlivu na zisk)
  
  2)doměrek bonusu na DPFO
  v roce 2011 vyplatil FÚ daň bonus,teď jsme tedy část vraceli
  1875,- - doměrek - nedaňově doměrek na bonusu - druh DPP(PLATBA DANĚ Z PŘÍJMU)
  penále - nedaňově
  
  3)z faktur, které nám kontrola neuznala jsme museli podat DDPH a dané DPH vrátit.
  v PD jsem tedy tyto faktury zaúčtovala mínusem, ale se stejným druhem, v mém případě PR-provozní režie, bez pohybu peněz, tyto faktury tím že byly mínusem mi snížili základ daně ve výši vráceného DPH a o samou částku se mi zvýšila kategorie platby bez vlivui na zisk
  myslím, že tento postup není správný, jak to opravit, změnit druh aby to neovlivnilo daň z příjmu?
  
  moc děkuji všem za jakoukoliv radu

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 27. 5. 2013 17:42

    

    v.e.n.d.y.

    Re: doměrek DPFO po kontrole-DE prosím W
    >dobrý den prosím Vás o kontrolu, zda tento postup je
    >správný
    >měli jsme kontrolu z FÚ za rok 2011
    >kontrolovali DPFO a silniční daň
    >1) doměrek na sil. dani 900,- a penále 180,-
    >doměrek - daňově - druh PR-silniční daň
    >penále - nedaňově - druh JVY(jiné výdaje bez vlivu na
    >zisk)
    
    Podle mě jde o náklad roku 2011 a nemůže být v roce 2013 daňově uznatelný, takže oboje nedaňově.
    
    >2)doměrek bonusu na DPFO
    >v roce 2011 vyplatil FÚ daň bonus,teď jsme tedy část
    >vraceli
    >1875,- - doměrek - nedaňově doměrek na bonusu - druh
    >DPP(PLATBA DANĚ Z PŘÍJMU)
    >penále - nedaňově
    
    ANO
    
    >3)z faktur, které nám kontrola neuznala jsme museli
    >podat DDPH a dané DPH vrátit.
    >v PD jsem tedy tyto faktury zaúčtovala mínusem, ale se
    >stejným druhem, v mém případě PR-provozní režie, bez
    >pohybu peněz, tyto faktury tím že byly mínusem mi
    >snížili základ daně ve výši vráceného DPH a o samou částku
    >se mi zvýšila kategorie platby bez vlivui na zisk
    >myslím, že tento postup není správný, jak to opravit,
    >změnit druh aby to neovlivnilo daň z příjmu?
    
    A to šlo také o faktury z roku 2011? A z jakého důvodu Vám neuznali odpočty? Do roku 2011 účtovat nemůžete, neznám Váš software, ale každopádně jakákoliv oprava se nemůže dotknout daňových nákladů roku 2013 a tím daně z příjmů 2013.
    >
    >moc děkuji všem za jakoukoliv radu

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 27. 5. 2013 17:43

    

    v.e.n.d.y.

    Re: doměrek DPFO po kontrole-DE prosím W
    >>dobrý den prosím Vás o kontrolu, zda tento postup je
    >>správný
    >>měli jsme kontrolu z FÚ za rok 2011
    >>kontrolovali DPFO a silniční daň
    >>1) doměrek na sil. dani 900,- a penále 180,-
    >>doměrek - daňově - druh PR-silniční daň
    >>penále - nedaňově - druh JVY(jiné výdaje bez vlivu
    >>na
    >>zisk)
    >
    >Podle mě jde o náklad roku 2011 a nemůže být v roce
    >2013 daňově uznatelný, takže oboje nedaňově.
    
    Přehlédla jsem, že jde o DE, pak ano, silniční daň zaplacená v roce 2013, i když je za rok 2011,je daňovým výdajem. Omlouvám se.
    
    >>2)doměrek bonusu na DPFO
    >>v roce 2011 vyplatil FÚ daň bonus,teď jsme tedy část
    >>vraceli
    >>1875,- - doměrek - nedaňově doměrek na bonusu - druh
    >>DPP(PLATBA DANĚ Z PŘÍJMU)
    >>penále - nedaňově
    >
    >ANO
    >
    >>3)z faktur, které nám kontrola neuznala jsme museli
    >>podat DDPH a dané DPH vrátit.
    >>v PD jsem tedy tyto faktury zaúčtovala mínusem, ale
    >>se
    >>stejným druhem, v mém případě PR-provozní režie, bez
    >>pohybu peněz, tyto faktury tím že byly mínusem mi
    >>snížili základ daně ve výši vráceného DPH a o samou
    >>částku
    >>se mi zvýšila kategorie platby bez vlivui na zisk
    >>myslím, že tento postup není správný, jak to opravit,
    >>změnit druh aby to neovlivnilo daň z příjmu?
    >
    >A to šlo také o faktury z roku 2011? A z jakého důvodu
    >Vám neuznali odpočty? Do roku 2011 účtovat nemůžete,
    >neznám Váš software, ale každopádně jakákoliv oprava se
    >nemůže dotknout daňových nákladů roku 2013 a tím daně
    >z příjmů 2013.
    >>
    >>moc děkuji všem za jakoukoliv radu

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 27. 5. 2013 21:15

    Petra K (neregistrovaný)

    Re: doměrek DPFO po kontrole-DE prosím W
    Paní Wendy moc Vám děkuji za ochotu pomoci, doměrky a penále mi tedy jsou jasné, teď se ještě poprat s DPH
    jednalo se o faktury za PHM, v průběhu roku 2011 jsme prodali nákl. auto, ale majitel stále používal na benzínce čip vztahující se k RZ tohoto auta, RZ byla uvedena na faktuře a toto kontrola vytkla
    na doporučení FÚ jsme podali DDPH na tyto faktury a já teď bojuji se správným zaúčtováním do PD
    když jsem udělala DDPH, tak dle nápovědy programu,( máme ÚČTO Tichý)jsem dané faktury vytvořila v PD s mínusovým základem i DPH, ale bez pohybu peněz, druh jsem nechala původní, což byla provozní režie a tím pádem mi to ovlivnilo základ DzP a myslím, že to asi není správné
    
    prosím máte s tímto nějaké zkušenosti?
    
    děkuji

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 27. 5. 2013 22:16

    

    v.e.n.d.y.

    Re: doměrek DPFO po kontrole-DE prosím W
    A to se snažíte změnit PD z roku 2011?? Tam už zasahovat nemůžete. Co podat jen DDPH, vrátit odpočet a zaúčtovat pohyb peněz bez vlivu na podnikání? Neznám Váš software, takže neumím víc poradit.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 28. 5. 2013 8:36

    Petra K (neregistrovaný)

    Re: doměrek DPFO po kontrole-DE prosím W
    ne PD z roku 2011, ale když nechám stejný druh u DDPH jaký jsem měla na původních fakturách, tak mě to ovlivňuje rok 2013, zvýší se mi výdaje, což je dle mne špatně, takže když použiji takový druh, který v PD neovlivňuje základ daně tak by to mělo být OK
    
    a to je vlastně to, co jste psala i Vy naposledy, je to tak?
    
    moc děkuji

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 28. 5. 2013 7:02

    alli (neregistrovaný)

    Re: doměrek DPFO po kontrole-DE prosím W
    doměrek silniční daně je daňový náklad - viz pokyn GFŘ D-6 k §24 odst. 2 bod 11

    •   Zobrazit celé vlákno