Letenka-účtování

• DaBe (neregistrovaný)

  6. 6. 2013 11:28

  Dobrý den,
  prosím potřebovala bych radu, jak zaúčtovat správně nákup letenky. Letenka byla zakoupena v EUR (328.55) 7.5.2013, ted den byl i úč.případ. Z účtu je dne 10.5. strženo 8.644.14. Kurz 7.5. byl 25.745=tzn. ze by cena letenky po prepoctu mela být 8.458,52,- Letenku zaúčtuje bez vlivu na DPH 518/321? A kurz. rozdíl bude částka, která byla stržena z účtu oproti nákupu(dnu zaúčtování)? V ten den je i rezervace hotelu a parkovné..bude to stejné ve všech případech? Tedy jen 518/321(nákup), 321/221 (úhrada) a kurz.rozdíl (v tomto případě ztráta) 563/321? Je potřeba ještě postupovat jinak?Moc děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 6. 6. 2013 12:19

    Kamila II (neregistrovaný)

    Re: Letenka-účtování
    My účtujeme na 512. Jinak ty kurzové rozdíly jsou v pořádku.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 6. 6. 2013 12:28

    DaBe (neregistrovaný)

    Re: Letenka-účtování
    Takže mám raději letenku,hotel i parkování dát na 512? Fakturu tedy budu mít zaúčtovanou na tu částku 8.458,52 nebo musím dát opravdu tu částku,která odešla z účtu? A jen do interního dokladu (563/321) si dám ten kurz.rozdíl? Jsem z toho trochu zmatená:-) :_(Děkuji

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 6. 6. 2013 14:17

    1131 (neregistrovaný)

    Re: Letenka-účtování
    Kdo kupoval tu letenku - firma nebo zaměstnanec?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 6. 6. 2013 14:36

    Kamila II (neregistrovaný)

    Re: Letenka-účtování
    Pokud máte fakturu na letenku, kterou platí firma z účtu, tak tu fakturu zaúčtujte kurzem úč. případu. 512/321 Potom platbu dle výpisu 321/221 a potom kurzový rozdíl 321/663 nebo 563/321. A tak i vše ostatní. Pokud si letenku a vše ostatní platil zaměstnanec, tak to vyúčtuje v cesťáku a potom jsou kurzy, dle zálohy nebo začátku prac. cesty.
    Jinak my vše toto dáváme na 512

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 22. 7. 2013 14:37

    xx (neregistrovaný)

    Re: Letenka-účtování
    Dobry den,
    prosím o radu, také ted řeším, zaměstnanec letí na služebku, letenku si koupil sám hotově. vyplatím kurzem 1. dne prac. cesty a tím i zaúčtuji. Dotaz mám ohl. DPH, kdy prodejce je spol. s platným irským VAT... Budu dělat RS nebo toto jsou sužby osvobozené od DPH a tudíž mimo přiznání ?

    •   Zobrazit celé vlákno