Doplatek za elektřinu

• AnetaS (neregistrovaný)

  25. 6. 2013 17:38

  Prosím o radu. V roce 2012 jsme platili zálohy na elektřinu ( faktury byly bez DPH). 16.1.2013 nám přišla faktura na doplatek elektřiny. V podstatě jsme doplatili jen DPH 20% za celý rok 2012.
  Zaúčtovala jsem to tak, že ZD (12měsíců x 3500Kč - záloha bez DPH) jsem dala do roku 2012 a doplatek - DPH mám v roce 2013.
  Když jsem dělala přiznání k DPH, tak mi samozřejmě neseděl ZD + DPH a FU mi mě vyzvali ke kontrole.
  Mám to špatně zaúčtováno nebo jsem jen špatně vypsala tiskopis na DPH?
  Jsem plátce, vedu DE.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 26. 6. 2013 9:58

    mmmm (neregistrovaný)

    Re: Doplatek za elektřinu
    Do přiznání jste měla zahrnout daňový základ - je uveden na daňovém dokladu (konečná faktura). Zálohy byly bez DPH, takže je nemůžete odčítat od základu DPH.