Přenesení daňové povinnosti

• Elen66 (neregistrovaný)

  17. 7. 2013 14:01

  Dobrý den, prosím v únoru jsem vystavili zálohu na 225 tis., platbu jsem obdrželi 28.2. / jedná se o přenesení daňové povinnosti /. Nyní došlo k dodávce zařízení / uskutečnení zdan.plnění / a potřebuji vystavit fakturu. Jak ta bude vypadat?? - na faktuře bude celková cena ve výši 356 tis. a záloha zde nebude odečtena?? , nebo bude na faktuře celková cena díla , odpočet zálohy a k úhradě rozdíl doplatku ??

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 17. 7. 2013 14:18

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: přenesení daňové povinnosti
    To jste si dala dohromady dvě věci, které spolu nesouvisí.
    V režimu PDP se nevystavuje k uhrazené záloze DD k přijaté platbě, ale jinak musíte Fa vystavit na celé plnění mínus odpočet uhrazené zálohy a k úhradě bude, co ještě nemáte zaplaceno.
    Do ř.25 přiznání k DPH + do Výpisu z evidence jako dodavatel půjde samozřejmě částka za celé plnění.