Hlavní navigace

Zúčtovací faktura s rozdílným DPH

  • (neregistrovaný) 109.80.223.---

    19. 7. 2013 8:14

    Zdravím a prosím o radu.

    Máme zúčtovací fakturu na vodné za období 2012/2013, kde je rozdílné DPH. Vůbec nevím, jak se to účtuje. Poradí mi někdo??

    Vodné stočné bez DPH 6698,21,-
    Celkem z DPH 7656,-
    Zahrnuté zálohy 6800,-
    K úhradě celkem 856,-

    od 1.1.2012 DPH 14%, plnění základ 4653,56, platby předem - základ -4473,72,DPH -626,28 =-5100,-; rozdíl ke zdanění 161,84+22,66=184,50

    od1.1.2013 DPH 15%, plnění základ 2062,65, platby předem -1478,32+-221,68=-1700,-, rozdíl ke zdanění 584,33+87,65=671,98

    zúčtované zál.platby - 3* 1491,24+208,76=5100
    1*1478,32+221,68=1700

    Moc prosím o radu, co a jak zaúčtovat, abych se dostala na těch 856,-

    A jestli to DPH se účtuje také nějak rozdílně nebo ne...

    Moc děkuji

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 19. 7. 2013 8:21

      als (neregistrovaný) 94.127.130.---

      Re: Zúčtovací faktura s rozdílným DPH
      >Zdravím a prosím o radu.
      >
      >Máme zúčtovací fakturu na vodné za období 2012/2013,
      >kde je rozdílné DPH. Vůbec nevím, jak se to účtuje.
      >Poradí mi někdo??
      >
      >Vodné stočné bez DPH 6698,21,-
      >Celkem z DPH 7656,-
      >Zahrnuté zálohy 6800,-
      >K úhradě celkem 856,-
      >
      >od 1.1.2012 DPH 14%, plnění základ 4653,56, platby
      >předem - základ -4473,72,DPH -626,28 =-5100,-; rozdíl ke
      >zdanění 161,84+22,66=184,50
      >
      >od1.1.2013 DPH 15%, plnění základ 2062,65, platby
      >předem -1478,32+-221,68=-1700,-, rozdíl ke zdanění
      >584,33+87,65=671,98
      >
      >zúčtované zál.platby - 3* 1491,24+208,76=5100
      >1*1478,32+221,68=1700
      >
      >Moc prosím o radu, co a jak zaúčtovat, abych se
      >dostala na těch 856,-
      >
      >A jestli to DPH se účtuje také nějak rozdílně nebo
      >ne...
      >
      Dobrý den, nevím, co máte za program. Ale normálně rozdělte v položkách faktury na dva řádky, s tím, že v řádku za rok 2012 zadejte základ, program vám vypočte DPH 15%, ale vy tu samotnou částku prostě přepíšete částkou ve výši 14%. Některé programy nabízejí zadat historickou sazbu DPH.
      >Moc děkuji

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).