Zednické práce v Německu

• Ola M. (neregistrovaný)

  30. 7. 2013 6:36

  Prosím o radu. Úplně jsem se do toho zamotala. Poprvé dělám DPH s vystavenéma faktura do zahraničí. Zedník plátce DPH v ČR, dělal ve 2Q zednické práce v Německu pro německou firmu. Fakturu mu vyplnila paní účetní v Německu, částka celkem je 10 000,- EUR, z toho mu odečetli 15% 1 500,- (o které si má zažádat o vrácení u nás na FÚ?) a 3% skonto. Takže na řádek 21 v přiznání na DPH jsem dala dobře částku 258 750,-? Dále měl jenom jednu fakturu v tuzemsku také bez DPH (přenesená daň. povinnost). Takže mu vznikl nadměr (telefony, PHM a materiál). Na výpisu z evidence k režimu přenesené povinnosti, budu mít pouze fakturu z tuzemska? Děkuji za odpovědi

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 30. 7. 2013 7:10

    alli (neregistrovaný)

    Re: zednické práce v Německu
    těch 15% je srážková daň? pokud ano, tak přepočtete 9700,- EUR kurzem, který používáte dle jeho vnitřní směrnice pro používání kurzů (denní nebo pevný) a toto uvedete do ř. 21
    pokud měl jednu PDP v tuzemsku, tak uvedete do evidence k PDP

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 30. 7. 2013 7:12

    alli (neregistrovaný)

    Re: zednické práce v Německu
    ještě doplním ohledně té srážkové daně - německý zákazník by mu měl dát nějaké potvrzení, že za něj v Německu zaplatil srážkovou daň z jeho příjmů, tu pak vypořádá dle smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Německem v rámci svého DPFO za rok 2013

    •   Zobrazit celé vlákno