Začátečník-přenesení daňové povinnosti

• J. (neregistrovaný)

  6. 8. 2013 7:49

  Dobrý den, jsme autoservis,nechali jsme vvložkovat komín,obdrželi jsme fa, kde je cena bez daně a věta: pozor,daň odvede zákazník.MOc prosím vedeme daňovou evidenci...spočítám DPH(21%) ,základ uhradím dodav. a DPH odvedu FU? Píšu to nějak do přijaté fa? ještě jednou děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 6. 8. 2013 7:54

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: začátečník-přenesení daňové povinnos
    provedete samozdanění 21% na ř. 10 a 43 v přiznání k DPH a podáte s přiznáním k DPH výpis z evidence jako odběratel přes daňový portál EPO, to vše k datu DUZP na faktuře, nikoliv ke dni přijetí faktury ,
    váš dodavatel totéž udělá na ř. 25 a podá výpis z evidence jako dodavatel také k DUZP na faktuře

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 6. 8. 2013 8:05

    J. (neregistrovaný)

    Re: začátečník-přenesení daňové povinnos
    Ten výpis z evidence je seznam daň na vstupu daň na výstupu??

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 6. 8. 2013 8:10

    J. (neregistrovaný)

    Re: začátečník-přenesení daňové povinnos
    To musíme mít datovou schránku? Nelze vytisknout a donést na FU?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 6. 8. 2013 8:18

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: začátečník-přenesení daňové povinnos
    výpis z evidence je na daňovém portálu EPO, půjdete krok o kroku, doplníte všechny údaje záznamní a pak vlastní formulář , uložíte, vytiskente a ve formátu xml pošlete datovou schránkou s přiznáním v měsíci DUZP na faktuře , dodavatel udělá totéž ve stejném měsíci , musíte se "sejít "

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 6. 8. 2013 8:40

    J. (neregistrovaný)

    Re: začátečník-přenesení daňové povinnos
    Musím mít datovou schránku? Nemůžu vytisknout a přiložit k přiznání k DPH to také podávám vytištěné.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 6. 8. 2013 9:09

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: začátečník-přenesení daňové povinnos
    >>>>>>Dobrý den, jsme autoservis,nechali jsme vvložkovat
    >>>>>>komín,obdrželi jsme fa, kde je cena bez daně a věta:
    >>>>>>pozor,daň odvede zákazník.MOc prosím vedeme daňovou
    >>>>>>evidenci...spočítám DPH(21%) ,základ uhradím dodav. a
    >>>>>>DPH
    >>>>>>odvedu FU? Píšu to nějak do přijaté fa? ještě jednou
    >>>>>>děkuji
    >>>>>
    >>>>>provedete samozdanění 21% na ř. 10 a 43 v přiznání k
    >>>>>DPH a podáte s přiznáním k DPH výpis z evidence jako
    >>>>>odběratel přes daňový portál EPO, to vše k datu DUZP
    >>>>>na
    >>>>>faktuře, nikoliv ke dni přijetí faktury ,
    >>>>>váš dodavatel totéž udělá na ř. 25 a podá výpis z
    >>>>>evidence jako dodavatel také k DUZP na faktuře
    >>>>Ten výpis z evidence je seznam daň na vstupu daň na
    >>>>výstupu??
    >>>To musíme mít datovou schránku? Nelze vytisknout a
    >>>donést na FU?
    >>
    >>výpis z evidence je na daňovém portálu EPO, půjdete
    >>krok o kroku, doplníte všechny údaje záznamní a pak
    >>vlastní formulář , uložíte, vytiskente a ve formátu
    >>xml
    >>pošlete datovou schránkou s přiznáním v měsíci
    >>DUZP
    >>na faktuře , dodavatel udělá totéž ve stejném měsíci
    >>,
    >>musíte se "sejít "
    >Musím mít datovou schránku? Nemůžu vytisknout a
    >přiložit k přiznání k DPH to také podávám vytištěné.
    poslat přes EPO bez podpisu a do 5 dní podat na FÚ v
    >písemné podobě

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 6. 8. 2013 9:25

    J. (neregistrovaný)

    Re: začátečník-přenesení daňové povinnos
    Prosím do těch 5 -ti dní od obdržení fa anebo s přiznáním k DPH?Děkuji za podrobnosti

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 6. 8. 2013 9:45

    J. (neregistrovaný)

    Re: začátečník-přenesení daňové povinnos
    Plátce, který uskutečnil nebo pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, je povinen podat správci daně elektronicky na elektronickou adresu zveřejněnou správcem daně předložit správci daně (Tato novelizace nabývá účinnosti 1. ledna 2014.) ve lhůtě pro podání daňového přiznání výpis z evidence pro daňové účely, obsahující údaje podle odstavce 3 nebo 4 4 nebo 5 (Tato novelizace nabývá účinnosti 1. ledna 2014.), a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.
    ...tak jakých 5 dní??

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 6. 8. 2013 10:54

    mirka.p (neregistrovaný)

    Re: začátečník-přenesení daňové povinnos
    Vy podáte přiznání k DPH a pokud je součástí zdanitelných plnění v tom přiznání uvedených i přenesení daňové povinnosti jste povinna spolu s přiznáním odevzdat výpis z evidence, kde je uvedeno DIČ protistrany, výše plnění a kód plnění. Tento formulář nepřijímají finanční úřady v tištěné podobě, proto vám kolegyně radila vyplnit jej přes EPO a odeslat buď do datové schránky a nebo se zaručeným elektronickým podpisem. V těchto případech nic dalšího dokládat nemusíte, pouze v případě, že nemáte zaručený elektronický podpis, můžete tento výpis poslat přes EPO ALE!! následně musíte DO 5 DNU od elektronického odeslání výpisu zaslat finančnímu úřadu poštou papírové potvrzení, které EPO vygeneruje po zadání všech potřebných údajů a odeslání elektronické podoby výpisu.

    •   Zobrazit celé vlákno