Oprava DPH

• pavlik (neregistrovaný)

  9. 8. 2013 10:35

  Prosím o radu, vystavili jsme v roce 2011 Německé firmě fakturu s DPH na prezentaci jejich firmy u nás. Až po několikaterém upozornění zda jsou plátci nám teprve letost zaplatili i uvedli svoje DIČ.
  Tím pádem jsme jim měli vystavit fakturu bez DPH? A jak to teď mám opravit? Prosím o radu. Děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 9. 8. 2013 12:33

    lakaj (neregistrovaný)

    Re: oprava DPH
    Pokud vám fakturu zaplatili celou, pak bych opravu nedělala.
    Pokud zaplatili pouze částku bez daně, pak zašlete na FÚ dodatečné přiznání z minusovou částkou v řádku, kde jste původně přiznal DPH a základ daně uveďte na řádku 21. K tomu vyplníte souhrnné hlášení s uvedením DIČ odběratele a částkou základu daně.