Zálohová faktura

• Mirka60 (neregistrovaný)

  14. 8. 2013 8:26

  Dobrý den, prosím o radu
  vystavili jsme zálohovou fakturu, po platbě vystavili daňový doklad s 21% DPH, v červenci jsme vystavili konečnou fakturu s 21% DPH. Odběratel se mezi tím stal plátce DPH a to od 1.7. a nyní po nás požaduje fakturu s přenosem /§92/, fakturu bych pochopila, že můžu předělat, ale záloha byla v květnu a my jsme DPH již odvedli, co s tím?
  Děkuji za rady

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 14. 8. 2013 9:38

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: zálohová faktura
    § 92 je zvláštní režim pro investiční zlato, neměla jste spíše na mysli dle §92a RPDP ? Pokud nemělo být v běžném režimu, měla byste správně na DD k přijaté platbě vystavit ODD dle §43 ZDPH a dodatečným přiznáním si DPH nárokovat zpět. Nyní byste vystavila konečnou fakturu s 0 DPH mínus záloha (ta už by byla bez DPH).

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 14. 8. 2013 9:45

    Mirka60 (neregistrovaný)

    Re: zálohová faktura
    Omlouvám se za §92, pochopitelně jsem myslela §92a,
    také jsem si myslela vystavit ODD, ale nebyla jsem si jistá,
    takže moc děkuji za odpověď a za radu,
    přeji hezký den

    •   Zobrazit celé vlákno