Opravný daňový doklad - potvrzení a dph
-
-
alli (neregistrovaný)
Re: Opravný daňový doklad - potvrzení a
>Chtěla bych poprosit někoho, kdo má zkušenosti s
>opravnými daň. doklady, protože já jsem z toho zmatená.
>
>Mám 2 problémy:
>
>* Přišel nám odd vystavený 30.5.2013, dostal se ke mně
>až teď. Je na částky s mínusem, tzn. že máme odvést
>daň? Co teď s tím? Mám zavolat do té druhé firmy, zda a
>kdy jsme potvrdili přijetí a k tomu dni musím zdanit
>tzn. opravné daň. přiznání?
z jakého důvodu je ODD vystavený - vrácení zboží nebo sleva?
>
>* Vystavujeme fakturu na základě podkladů, které nám
>pošle zákazník. Fa je na částku 70 % dovezeného zboží,
>zbytek firma schválí a pošle dofakturaci až po
>potvrzení přejímky další firmou, což je někdy třeba i za
>měsíc. Vystavuji proto opravný daň. doklad a dph za tzv.
>dofakturaci odvádíme až v ten den, kdy nám firma pošle
>podklady a dof. schválí. Je to tak správně? A musí mi
>potvrdit přijetí odd, ať je to dobropis nebo
>vrubopis?
>
>Děkuji moc, pokud mi to někdo jednoduše vysvětlí.
>Snažila jsem se hledat tady na fóru, ale ty paragrafy atd.
>moc nechápu
a kolik % zboží dodáváte? pokud dodáte vše a máte k tomu i dodací list, musíte vyfakturovat vše a odvést DPH z celé částky
30% z ceny za zboží může firma zaplatit později - můžete na fakturu uvést splátky -
pajinka7 (neregistrovaný)
Re: Opravný daňový doklad - potvrzení a
>>Chtěla bych poprosit někoho, kdo má zkušenosti s
>>opravnými daň. doklady, protože já jsem z toho
>>zmatená.
>>
>>Mám 2 problémy:
>>
>>* Přišel nám odd vystavený 30.5.2013, dostal se ke
>>mně
>>až teď. Je na částky s mínusem, tzn. že máme odvést
>>daň? Co teď s tím? Mám zavolat do té druhé firmy, zda
>>a
>>kdy jsme potvrdili přijetí a k tomu dni musím zdanit
>>tzn. opravné daň. přiznání?
>z jakého důvodu je ODD vystavený - vrácení zboží nebo
>sleva?
Jedná se o leasing - zaplatili jsme zálohu a teď po roce nám ji jakoby vrací pomocí odd.
>>
>>* Vystavujeme fakturu na základě podkladů, které nám
>>pošle zákazník. Fa je na částku 70 % dovezeného
>>zboží,
>>zbytek firma schválí a pošle dofakturaci až po
>>potvrzení přejímky další firmou, což je někdy třeba i
>>za
>>měsíc. Vystavuji proto opravný daň. doklad a dph za
>>tzv.
>>dofakturaci odvádíme až v ten den, kdy nám firma
>>pošle
>>podklady a dof. schválí. Je to tak správně? A musí mi
>>potvrdit přijetí odd, ať je to dobropis nebo
>>vrubopis?
>>
>>Děkuji moc, pokud mi to někdo jednoduše vysvětlí.
>>Snažila jsem se hledat tady na fóru, ale ty paragrafy
>>atd.
>>moc nechápu
>a kolik % zboží dodáváte? pokud dodáte vše a máte k
>tomu i dodací list, musíte vyfakturovat vše a odvést DPH
>z celé částky
>30% z ceny za zboží může firma zaplatit později -
>můžete na fakturu uvést splátky
Dodáme 100 % zboží, jen si firma vyžádala fakturaci takto - nejdříve 70 % a zbytek po přejímce.
Takže budu muset opravit všechny předcházející faktury a fakturovat celou částku? A na fakturu uvézt např. 30 % firma zaplatí po přejímce?
Nedalo by se to brát třeba jako doúčtování např. za elektřinu se také doútovává pozdějí..Nebo je tato úvaha chybná? Děkuji -
alli (neregistrovaný)
Re: Opravný daňový doklad - potvrzení a
z jakého důvodu je ODD vystavený - vrácení zboží nebo
>>sleva?
>
>Jedná se o leasing - zaplatili jsme zálohu a teď po
>roce nám ji jakoby vrací pomocí odd.
a věděli jste už před 30.5., že vám zálohu budou vracet - ze smlouvy nebo nějakého jiného dokumentu?
>
>>>
>>>* Vystavujeme fakturu na základě podkladů, které nám
>>>pošle zákazník. Fa je na částku 70 % dovezeného
>>>zboží,
>>>zbytek firma schválí a pošle dofakturaci až po
>>>potvrzení přejímky další firmou, což je někdy třeba i
>>>za
>>>měsíc. Vystavuji proto opravný daň. doklad a dph za
>>>tzv.
>>>dofakturaci odvádíme až v ten den, kdy nám firma
>>>pošle
>>>podklady a dof. schválí. Je to tak správně? A musí mi
>>>potvrdit přijetí odd, ať je to dobropis nebo
>>>vrubopis?
>>>
>>>Děkuji moc, pokud mi to někdo jednoduše vysvětlí.
>>>Snažila jsem se hledat tady na fóru, ale ty paragrafy
>>>atd.
>>>moc nechápu
>>a kolik % zboží dodáváte? pokud dodáte vše a máte k
>>tomu i dodací list, musíte vyfakturovat vše a odvést
>>DPH
>>z celé částky
>>30% z ceny za zboží může firma zaplatit později -
>>můžete na fakturu uvést splátky
>
>Dodáme 100 % zboží, jen si firma vyžádala fakturaci
>takto - nejdříve 70 % a zbytek po přejímce.
>Takže budu muset opravit všechny předcházející faktury
>a fakturovat celou částku? A na fakturu uvézt např. 30
>% firma zaplatí po přejímce?
>Nedalo by se to brát třeba jako doúčtování např. za
>elektřinu se také doútovává pozdějí..Nebo je tato úvaha
>chybná? Děkuji
takto fakturovat nelze, musíte vyfakturovat celé plnění, které jste dodali a z něj odvést i DPH na výstupu
firmě můžete rozdělit pouze platbu na 70 a 30%
u elektřiny je to jinak, tam platíte zálohy a pak se na základě odečtu z elektroměru provede vyúčtování
na fakturu napište, že 70% ceny tj. xx Kč je splatno xx a 30% ceny, tj. xx Kč je splatno xx
ty předcházející faktury máte už uvedeny v přiznání k DPH? -
pajinka7 (neregistrovaný)
Re: Opravný daňový doklad - potvrzení a
>a věděli jste už před 30.5., že vám zálohu budou
>vracet - ze smlouvy nebo nějakého jiného dokumentu?
Ano ale nevěděli jsme přesně kdy, pronájem se postupně po dohodě prodlužoval.
>
>takto fakturovat nelze, musíte vyfakturovat celé
>plnění, které jste dodali a z něj odvést i DPH na výstupu
>firmě můžete rozdělit pouze platbu na 70 a 30%
>u elektřiny je to jinak, tam platíte zálohy a pak se
>na základě odečtu z elektroměru provede vyúčtování
>na fakturu napište, že 70% ceny tj. xx Kč je splatno
>xx a 30% ceny, tj. xx Kč je splatno xx
>ty předcházející faktury máte už uvedeny v přiznání k
>DPH?
Bohužel ano, musela bych zpětně předělávat asi 3 měsíce nazpět
přiznání k dph.
A ani vlastně nevím přesnou cenu, kterou bych fakturovala.Je to dovoz
materiálu počítaného v m3 téměř na haléře, fakturuje se vždy za 14 dní práce, takže by cena byla tak nějak odhadem.
Je tedy lepší toto opravit a vystavit opravná přiznání? Ale nevím jak by se
to řešilo s naším odběratelem, museli by to udělat taky tak? Nebo to
nechat být? Kolik by případně činila pokuta za toto nesprávné zdanění?
A děkuji Vám za ochotu :-) -
pajinka7 (neregistrovaný)
Re: Opravný daňový doklad - potvrzení a
Ještě jsem se dívala, jak máme tu přepravu definovanou v uzavřené smlouvě. Je zde přímo psáno, že hlášené množství je zaplaceno sazbou 70 % (to fakturujeme) , dorovnání celk. ceny po přejímce (to může být klidně i za měsíc). Ještě je problém, že je každý typ materiálu z jiné firmy placen jinou sazbou. V dodáku je psané množství, které fakturuji (hlášené), po přejímce se toto množství upřesní a odběratel nám zašle podklady, kde je i celková sazba pro jednotlivé druhy a firmy. Takže já to dopředu ani nespočítám :(
Vůbec teď nevím co s tím.. -
alli (neregistrovaný)
Re: Opravný daňový doklad - potvrzení a
záleží, kdy přesně dochází k převodu vlastnického práva na zákazníka (zda se za tento okamžik dá považovat až přejímka), nejsem právník, takže v tom vám neporadím
pokud by se mělo fakturovat až po skutečné přejímce, napadlo mě těch 70% fakturovat jako zálohu (do 15 dní vystavit DD na přijatou platbu) a po přejímce vystavit konečnou fakturu, kde odečtete zálohu 70% a základ a DPH z DD na přijatou platbu -
pajinka7 (neregistrovaný)
Re: Opravný daňový doklad - potvrzení a
Jen nevím, jestli by se za ukončení přepravy dala považovat až ta přejímka? V tomto případě možná ano, když vlastně neznáme přesně množství přepravovaného zboží. Takto tou zálohou by to bylo určitě lepší a také logičtější než vystavovat odd.
Poradíte ještě prosím, co s těmi vystavenými fakturami a opr. daň. doklady? Mohu to tak už nechat? A ještě jednou děkuji za pomoc -
alli (neregistrovaný)
Re: Opravný daňový doklad - potvrzení a
za DUZP se nemusí považovat ukončení přepravy, ale to, jak je v kupní smlouvě definován den převodu vlastnického práva - viz §13 odst. 1 ZDPH: Dodáním zboží se pro účely tohoto zákona rozumí převod práva nakládat se zbožím jako vlastník.
To by měl posoudit právník.
Vystavené faktury bych nechala tak, pokud se opravdu mělo fakturovat až po přejímce, tak jste odvedli ze 70% DPH na výstupu dříve.
problém může mít spíše váš zákazník, který si nárokoval odpočet DPH dříve -
pajinka7 (neregistrovaný)
Re: Opravný daňový doklad - potvrzení a
Nezlobte se že mám asi hloupé otázky, ale dělám účetnictví jen pár měsíců a moc tomu nerozumím. Pokud zboží jen přepravujeme, z jedné firmy do druhé, jsme vlastníci? Máme právě jen smlouvu o přepravě, tam se píše, podklady k fakturaci - na základě přejímek.
Takže to tak nechám a teď budu fakturovat tou zálohou. A děkuji za Váš čas :-) -
alli (neregistrovaný)
Re: Opravný daňový doklad - potvrzení a
já se omlouvám, myslela jsem, že se ptáte na dodání zboží, tu přepravu jsem přehlédla
máte pravdu DUZP je den ukončení přepravy, ale konečnou cenu za přepravu znáte až po přejímce
jiný způsob, než jakým to děláte (DD a pak vrubopis) mě nenapadá
myslím, že toto byste měli raději konzultovat s daňovým poradcem, který by se podíval na smlouvu
-
- Odhlášení DPČ 23.12.2025 (průměr?) Poslední názor: 31.12.
- Prohlášení poplatníka na rok 2026 Poslední názor: 31.12.
- Pracující starobní důchodce Poslední názor: 30.12.
- Mezinárodní ochranná známka Poslední názor: 26.12.
- Faktury ze 3. země Poslední názor: 26.12.
- Přenesená DP - montáž a seřízení zavírače Poslední názor: 26.12.
- Jak vyplatit úrok společníkovi SRO Poslední názor: 26.12.
- Uplatnění paušálních výdajů na dopravu u pronajímaného vozidla Poslední názor: 26.12.
- Přeprava popílku režim PDP Poslední názor: 23.12.
- Sleva na dani prarodič Poslední názor: 22.12.
- DPH při nákupu z Německa Poslední názor: 22.12.
- DPH a pokladní doklad Poslední názor: 21.12.
- Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele - doklad o dosaženém vzdělání Poslední názor: 20.12.
- Zaměstnanec ve zk. době, nemoc a ukončení PP ve zk. době Poslední názor: 19.12.
Mohlo by vás zajímat
-
OSVČ, nezapomeňte změnit zálohu na zdravotní a sociální pojištění už za leden
-
Někdo se psem, jiný s Ámosem. Co popřála k Vánocům a novému roku vláda na sítích?
-
Kdy letos podat přiznání a přehledy OSVČ? Tady je daňový kalendář pro rok 2026
-
Změny, které přináší rok 2026 do oblasti zaměstnávání
-
Velký rozcestník změn v roce 2026, které se týkají podnikatelů
-
Nová sleva na sociálním pojistném v roce 2026
21. 8. 2013 12:09
Chtěla bych poprosit někoho, kdo má zkušenosti s opravnými daň. doklady, protože já jsem z toho zmatená.
Mám 2 problémy:
* Přišel nám odd vystavený 30.5.2013, dostal se ke mně až teď. Je na částky s mínusem, tzn. že máme odvést daň? Co teď s tím? Mám zavolat do té druhé firmy, zda a kdy jsme potvrdili přijetí a k tomu dni musím zdanit tzn. opravné daň. přiznání?
* Vystavujeme fakturu na základě podkladů, které nám pošle zákazník. Fa je na částku 70 % dovezeného zboží, zbytek firma schválí a pošle dofakturaci až po potvrzení přejímky další firmou, což je někdy třeba i za měsíc. Vystavuji proto opravný daň. doklad a dph za tzv. dofakturaci odvádíme až v ten den, kdy nám firma pošle podklady a dof. schválí. Je to tak správně? A musí mi potvrdit přijetí odd, ať je to dobropis nebo vrubopis?
Děkuji moc, pokud mi to někdo jednoduše vysvětlí. Snažila jsem se hledat tady na fóru, ale ty paragrafy atd. moc nechápu