Cestovné - doklady placené z fir. účtu

• lenule (neregistrovaný)

  23. 8. 2013 9:33

  Dobrý den,
  
  polečník jel na služební cestu. Na cestovní příkaz uvedl i daň. doklad za hotel. Ten byl ovšem placen z firemního účtu. Takže by asi neměl být ve vyúčtování, ale zaveden klasicky ve fakturách a účtováno 512/321. Na dokladu však nejsou všechny údaje o odběrateli. Je do 10 000, je možno brát jako zjednodušený? Navíc část položek byla spotřeba alkoholu atd. takže bych tuto část vč. dph dala jako pohledávku za tím společníkem? moc děkuji.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 23. 8. 2013 12:56

    Kamila II (neregistrovaný)

    Re: Cestovné - doklady placené z fir. úč
    Bohužel doklad nevidím, co tam chybí za náležitosti, ale pokud mi takto donese zaplacený doklad kartou firemní, tak to normálně uvedu v cesťáku a pak to dám jako odečtenou zálohu. Pokud si tam čerpal nápoje třeba z baru na pokoji, tak bych ho to nechala zaplatit, pokud, ale pozval třeba na večeři obchodního partnera a ta večeře je součástí tohoto dokladu, tak zjistěte, který obchodní partner to byl, nechte si to jím podepsat, zkraťte stravné a dejte na 513. Ubytování na 512+DPH.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 8. 2013 14:17

    lenule (neregistrovaný)

    Re: Cestovné - doklady placené z fir. úč
    Mockrát děkuju. Tak 513 mě taky napadla. Takže to dořeším. Jedná se o fakturu, ale je tam jen název firmy, chybí další identifikační údaje. Pokusím se zajistit opravu fa, pokud to nepůjde, tak se bude řešit dále. Přesto moc díky.

    •   Zobrazit celé vlákno