Dobropis zrušené firmě v Anglii

• jitka* (neregistrovaný)

  5. 9. 2013 10:21

  Dobrý den, obchodovali jsme s firmou z Anglie. Ta v únoru ukončila živnost a vrátila nám zboží s tím že u uděláme dobropis. Dobropis jsme vystavili až v 7/13 (až se vše dořešilo), bez DPH, nyní čekáme až nám je vrátí potvrzené, do DPH a souhr. hl. jsme zatím nedávali.
  Měli jsme na tu firmu ještě jeden dobropis v 1/13, pořád jsme čekali na potvrzení a do DPH a souhr. hláše. šel až v 6/13.
  Nyní mi volala paní z FÚ, že máme v souhrném hlášení za 6/13 firmu s DIČ, která už neexistuje, že jí to tam háže chybu.
  Když jsem jí říkala o že to je dobropis na vrácené zboží, vůbec nevěděla co s tím, že se ještě poradí. Pak volala že paní co to dělá tak tam není, ale že máme podat následné souhr. hlášení a stornovat ten řádek.
  Vůbec nevím co s tím, když to vyhodím ze souhr. hl., budu muset opravit i přiznání k DPH?
  A co s tím dobropisem? Bude se muset udělat s DPH? Firma nám totiž vrátila jen zboží v hodnotě co nám dlužila. Když udělám dobropis s DPH (což mě asi ani účetní program nepustí), tak mu nakonec budu dlužit to DPH, což by bylo cca 25 tisíc, i když vlastně v DPH bychom si ho odečetli. To je asi blbost.
  Fakt vůbec nevím co s tím. Prosím poraďte.
  Děkuji moc.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.