DPH z roku 2012

• ivett25 (neregistrovaný)

  17. 9. 2013 20:34

  Dobrý den,
  
  převzala jsem účetnictví s.r.o. po bývalé účetní firmě. Všechny doklady jsem si zanesla do svého programu MRP. Ale přišla jsem na chyby a budu muset dělat za obě čtvrtletí opravné daň. přiznání.
  Bývalá účetní firma v I. čtv. uplatnila DPH ještě z roku 2012. Chci si toto DPH zaúčtovat interním dokladem, aby se mi na účtu 343 také objevilo, ale už mi hlava nebere, proti jakému účtu mám účtovat?! Který účet byste použili?
  343/ ..?..
  
  Dle podkladů, které mi dala k dispozici vidím, že faktury z roku 2012 má zaevidovány v roce 2012, ale datum pro DPH zadala lednový i přesto, že na fakturách je datum UZD 12/2012. Jsem z toho paf!
  Ona má zaúčtováno v prosinci 2012 na 5..+343/321, ale DPH uplatnila v 1/2013
  
  Děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 17. 9. 2013 21:27

    xxxx (neregistrovaný)

    Re: DPH z roku 2012
    jedná se o tuzemské faktury? jestli ano, duzp 12/2012, datum vystavení leden 2013, tak dph si můžete nárokovat až v roce 2013, ale tato novinka je už aspoň dva roky. Jestli se nejedná o tento případ, tak napište konkrétně, protože všechny možnosti se mi vypisovat nechtějí

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 9. 2013 23:59

    ivett25 (neregistrovaný)

    Re: DPH z roku 2012
    Ano, jedná se o tuzemské faktury.
    Faktury vystavené 12/2012, duzp 12/2012, ale v účetnictví datum zadaný pro dph 1/2013.
    Děkuji! Vím, že to jde! Ale v praxi jsem to ještě neřešila. Jde mi o to, na které účty zapsat v případě, že jsem převzala účetnictví. Rok 2012 navedený nemám, takže dph z těchto faktur musím zadat přes ID.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 18. 9. 2013 7:54

    monskas (neregistrovaný)

    Re: DPH z roku 2012
    To DPH, které je plněním starého roku a můžete nárokovat až v roce novém máte v počátečním stavu 343. Pokud jste si zadala k 1.1.2013 počáteční stavy, nemusíte nic řešit. pokud si nahazujete doklady zpětně za rok 2012, tak účtujete 5xx/321 a 343/321 a dáte jen jiné datumy - účetní případ starý rok a plnění pro DPH rok nový. Systém MRP to umí a popere se s tím

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 18. 9. 2013 8:26

    ivett25 (neregistrovaný)

    Re: DPH z roku 2012
    Ježíš, ano! Máte pravdu, tak jednoduché to je a já si s tím lámu hlavu. Moc děkuji!!
    Takže s tím nic nebudu dělat, protože na 343 to je v počátku. Jen mi to automaticky nevstoupí do přiznání, takže to tam vložím ručně, že ano?

    •   Zobrazit celé vlákno