Přiznání DPH, souhrnné hlášení

• Ondřej Drbal (neregistrovaný)

  23. 9. 2013 13:12

  Zdravím,
  už poněkolikáté řeším stále a ten samý problém. Za srpen jsem měl jedno dodání zboží na Slovensko v EUR v přepočtu na koruny 6.718,10 Kč.
  
  V souhrnném hlášení dle tákona zaokrouhleno na celé koruny nahoru tedy 6.719,- Kč
  V přiznání k DPH ř. 20 zaokrouhleno matematicky 6.718,- Kč.
  
  Dnes jsem měl 5-minutový rozhovor se správkyní daně, že mi to nesední a že to prostě sedět musí. Vysvětloval jsem ji, že to mám vyplněné přesně podle pokynů, ale marně :-(
  
  Jde mi o to, že bych ten řádek klidně přepsal, abych měl klid, ale Pohoda mi to jaksi neumožní :-(

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 23. 9. 2013 13:53

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: přiznání DPH, souhrnné hlášení
    buď upravím ručně řádek v přiznání nebo souhrnné hlášení v EPU, musí sedět

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 9. 2013 1:58

    Ondřej Drbal (neregistrovaný)

    Re: přiznání DPH, souhrnné hlášení
    jasné... jen pro zajímavost cituji:
    
    Řádek Kontrolní součet řádků 1-20 neodpovídá ř20/ř21 přiznání.
    
    Bývá správci daně neoprávněně vytýkáno. Příčinou je rozdílný způsob zaokrouhlování na přiznání a souhrnném hlášení. Zatímco řádek 20 přiznání k DPH se zaokrouhluje matematicky, ve sloupci Celková hodnota plnění souhrnného hlášení má být podle pokynů k vyplnění zaokrouhlena na Kč nahoru.
    
    Příklad: Dodání zboží do EU v ceně 125.600.40 Kč. V řádku 20 bude hodnota 125.600, v souhrnném hlášení bude 125.601. V obou případech jde o správná čísla.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 9. 2013 6:33

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: přiznání DPH, souhrnné hlášení
    chápu, rozumím, ale přesto narovnávám, aby sedělo a neozvali se

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 24. 9. 2013 10:50

    Ondřej Drbal (neregistrovaný)

    Re: přiznání DPH, souhrnné hlášení
    Hmm, tak to tak asi budu dělat taky... Jen je to škoda, protože je to méně pohodlné, protože Pohoda umí poslat přiznání přímo. Když dám vygenerovat jen xml soubor a vložím ho do EPO, tak už to přiznání není vidět v Pohodě a tak různě... No co už, proč by nám to měli zákonodárci a ostatní státní zaměstnanci ulehčovat.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 9. 2013 11:22

    hap (neregistrovaný)

    Re: přiznání DPH, souhrnné hlášení
    Pane Drbale, pracuju na FÚ. Pokud nesedí řádky v přiznání s řádky v souhrnném hlášení a rozdíl je evidentně v zaokrouhlení, pak si dělám o tomto poznámku a dále neřeším. Paní z Vašeho FÚ je zřejmě příliš pečlivá.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 9. 2013 11:28

    Veronika123 (neregistrovaný)

    Re: přiznání DPH, souhrnné hlášení
    Já mám v souhrnném hlášení VŽDY rozdíl kolem 10 korun, částak je v řádech miliónů, NIKDY nebyl problém. Asi máte opravdu aktivní správkyni daně

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 9. 2013 11:30

    Ondřej Drbal (neregistrovaný)

    Re: přiznání DPH, souhrnné hlášení
    Jojo už jsem si všiml, že přístup různých úřadů k různým věcem bývá různý... Třeba se i jednou dočkáme toho, že si moje správkyně daně přestane elektronicky podaná přiznání tisknout na papír ;-)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 9. 2013 11:40

    hap (neregistrovaný)

    Re: přiznání DPH, souhrnné hlášení
    No tak tady v tomto případě je to ošemetné. Už jsem zažila situaci, kdy subjekt přišel nahlížet do spisu a pro kopii v době, kdy nešel program - instalace nové verze, a byl velmi rozezlen, že všechna jeho přiznání nejsou v papírovém spisu založena a do programu nemůžeme z důvodu práce v jednouživatelském režimu.

    •   Zobrazit celé vlákno