Dovoz ze 3.zemí a DPH-Jana N.

• M. (neregistrovaný)

  24. 9. 2013 8:48

  Dobrý den, momentálně jsem v koncích a poprosím o konzultaci:
  1.byl k nám dovezen z Norska materiál na fakturu, který nikdy nebude náš a fakturu nebudeme platit - 150.000 NOK/480.000 Kč
  /namontujeme na náš výrobek a opět do NO vyvezeme/
  2.celní úř. vyměřil clo 4.759 Kč a uvedl na JSD cenu dopravy po EU 2.250 Kč=7.009,-Kč
  3.účtujeme v Pohodě a tam jsme našli příklad účtování a tady poprosím o kontrolu:
  PF 501/321 + samovyměření do ř. 7/42 včetně 7.009 Kč z JSD celkem to vyšlo základ 487.009,- 395/395
  DPH 102.272,- 343/395 a 395/343
  4. likvidace PF by vycházela z vyst.faktury, kde se bude naše cena zvyšovat o dodaný materiál z NO a započítávat k PF, jako část.zlikvidování.
  Bylo by to takto dobře? Velmi děkuji za případné reakce.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 24. 9. 2013 11:30

    alli (neregistrovaný)

    Re: Dovoz ze 3.zemí a DPH-Jana N.
    a v jakém režimu bylo zboží propuštěno - aktivní zušlechťovací styk v podmíněném režimu nebo jiném?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 9. 2013 13:18

    M. (neregistrovaný)

    Re: Dovoz ze 3.zemí a DPH-Jana N.
    Propuštěno do volného oběhu, na JSD dod.podmínky DDU a faktuře EXW, kdyby to bylo pro něco podstatné.
    Děkuji za ochotu pomoci

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 9. 2013 13:35

    alli (neregistrovaný)

    Re: Dovoz ze 3.zemí a DPH-Jana N.
    ta doprava by měla být do 1. místa určení v ČR, měli byste k hodnotě zboží připočíst celou hodnotu dopravy, kterou vám vyfakturoval dopravce
    pokud fakturu nebudete platit, neměli byste ji vůbec účtovat na 501,
    účtovat budete pouze clo a samovyměření na základě dovozního JSD
    Pohodu neznám, ale někdo vám určitě poradí, jak nastavit reverse charge u dovozu zboží
    fakturovat byste pak měli pouze váš vlastní výrobek
    měli byste se poradit s odborníkem, zda propuštění do volného oběhu je v po řádku, zda nemělo jít o aktivní zušlechťovací styk v podmíněném systému nebo systému navracení

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 24. 9. 2013 14:05

    M. (neregistrovaný)

    Re: Dovoz ze 3.zemí a DPH-Jana N.
    Děkuji, to co píšete dokážu udělat i zaúčtovat, jen mi nebylo jasné jak postupovat s ohledem na fakturu, doprava byla zajištěna a uhrazena dodávajícím-objednatelem v jedné osobě z NO, on objednal finální výrobek u nás, ale dodal si na něj sám některé díly, CÚ na tuto dodávku přišel na kontrolu a udělal co udělal, tj. proclil a propustil do volného oběhu, proto, že nemáme povolení Cú k AZS. Takže shrnuto: pouze JSD-clo 4.759,- a dopravu-2.250,-jako vedlejší započítané výdaje=celkem 7009,- + DPH1.472,- a do řádků 7/42 DPH.
    Děkuji

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 9. 2013 14:31

    alli (neregistrovaný)

    Re: Dovoz ze 3.zemí a DPH-Jana N.
    ano, akorát ř. 43; ř. 42 je pro účely, kdy je správcem daně celní úřad (např. porušení celních předpisů atd.)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 9. 2013 14:56

    M. (neregistrovaný)

    Re: Dovoz ze 3.zemí a DPH-Jana N.
    Děkuji za Vaši pomoc, ale s tím ř.42/43 budu mít problém, abych se v účtu dostala na ř.43 musela bych dát členění ne dovoz zboží, ale pořízení z EU a to není pravda, myslím, že není možné mít ve zdanit.plnění -dovoz zboží a v nároku na odpočet dát pořízení z EU. Ale to doladím s Fú. Uzavřela jsem cvičně přiznání k DPH a má to logiku, program hodí na ř.43 dodání z EU a do ř. 42 jen to co se týkalo dovozu zboží. Jeví se to dobře.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 9. 2013 15:00

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: Dovoz ze 3.zemí a DPH-Jana N.
    na ř. 42 nepatří nic, musíte to mít v ř. 7 a pak v ř. 43, který je součtem ř. 3 - 13

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 9. 2013 15:16

    M. (neregistrovaný)

    Re: Dovoz ze 3.zemí a DPH-Jana N.
    Jak píšu to co je v ř.7 se mi přeneslo do ř.42-odpočet DPH při dovozu zboží ze 3.země, program to má tak nastavené-Pohoda to píše i v odpovědi na dotaz o vyměření DPH při dovozu ze 3.země, do ř.43 dá vše z ř.3-13, ale mimo ř. 7, jedině co mě napadá přepsat řádek v nastavení pro DPH a to zjišťuji, že nejde, jen pro zajímavost co se dává do ř. 42? Děkuji

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 9. 2013 16:11

    M. (neregistrovaný)

    Re: Dovoz ze 3.zemí a DPH-Jana N.
    Pro majitele Pohody, pokud toto ještě někdo čte, lze ř. v přiznání k DPH obejít tak, že si zkopíruji v nabídce členění DPH tu nabídku, kde mi vyhovuje řádek pro přiznání a jen si přepíši texty, jakého případu se zaúčtování týká, takže Vás, kteří se mi snažili poradit poslechnu a předělám číslo ř. z 42 na 43. Děkuji

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 9. 2013 16:31

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: Dovoz ze 3.zemí a DPH-Jana N.
    >>>>>>a propustil do volného oběhu, proto, že nemáme
    >>>>>>povolení Cú k AZS. Takže shrnuto: pouze JSD-clo
    >>>>>>4.759,- a
    >>>>>>dopravu-2.250,-jako vedlejší započítané výdaje=celkem
    >>>>>>7009,- + DPH1.472,- a do řádků 7/42 DPH.
    >>>>>>Děkuji
    >>>>>ano, akorát ř. 43; >>>>Děkuji za Vaši pomoc, ale s tím ř.42/43 budu mít
    >>>>problém, abych se v účtu dostala na ř.43 musela bych
    >>>>dát
    >>>>členění ne dovoz zboží, ale pořízení z EU a to není
    >>>>pravda, myslím, že není možné mít ve zdanit.plnění
    >>>>-dovoz
    >>>>zboží a v nároku na odpočet dát pořízení z EU. Ale to
    >>>>doladím s Fú. Uzavřela jsem cvičně přiznání k DPH ař. 42 je pro účely, kdy je
    >>>>>správcem
    >>>>>daně celní úřad (např. porušení celních předpisů
    >>>>>atd.)
    
    >>>>má to logiku, program hodí na ř.43 dodání z EU a do
    >>>>ř.
    >>>>42 jen to co se týkalo dovozu zboží. Jeví se to
    >>>>dobře.
    >>>
    >>>na ř. 42 nepatří nic, musíte to mít v ř. 7 a pak v ř.
    >>>43, který je součtem ř. 3 - 13
    >>Jak píšu to co je v ř.7 se mi přeneslo do
    >>ř.42-odpočet
    >>DPH při dovozu zboží ze 3.země, program to má tak
    >>nastavené-Pohoda to píše i v odpovědi na dotaz o
    >>vyměření
    >>DPH při dovozu ze 3.země, do ř.43 dá vše z ř.3-13,
    >>ale mimo ř. 7, jedině co mě napadá přepsat řádek v
    >>nastavení pro DPH a to zjišťuji, že nejde, jen pro
    >>zajímavost co se dává do ř. 42? Děkuji
    >Pro majitele Pohody, pokud toto ještě někdo čte, lze
    >ř. v přiznání k DPH obejít tak, že si zkopíruji v
    >nabídce členění DPH tu nabídku, kde mi vyhovuje řádek pro
    >přiznání a jen si přepíši texty, jakého případu se
    >zaúčtování týká, takže Vás, kteří se mi snažili poradit
    >poslechnu a předělám číslo ř. z 42 na 43. Děkuji
    
    ř. 42 je pro účely, kdy je
    správcem daně celní úřad (např. porušení celních předpisů)
    ne při samovyměření

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 9. 2013 16:42

    alli (neregistrovaný)

    Re: Dovoz ze 3.zemí a DPH-Jana N.
    ř. 42 slouží pouze pro uplatnění nároku na odpočet DPH při dovozu, kdy DPH platíte celnímu úřadu a neděláte žádné samovyměření

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 9. 2013 19:32

    M. (neregistrovaný)

    Re: Dovoz ze 3.zemí a DPH-Jana N.
    Děkuji moc za Vaši pomoc, teď už je vše jasné a zaúčtované, díky, že zde pomáháte a reagujete na dotazy nás ostatních.

    •   Zobrazit celé vlákno