Vyúčtování služby-chápu správně odpověď?

• LLL (neregistrovaný)

  30. 9. 2013 12:56

  Dobrý den, prosím o radu. Naše firma s.r.o. platí každý měsíc
  zálohy za služby poskytované v souvislosti s nájmem správci(firma Triumfa). U záloh neuplatňujeme dph. Nyní nám v srpnu přišlo vyúčtování, žádná faktura jen výsledek vyúčtování, kde nám vznikl přeplatek. Jsou to dohromady položky vodné stočné, úklid a společná elektřina. Celé vyúčtování je za rok 2012. Já nyní nevím jakým způsobem to zaúčtovat a co s DPH, když o něm není
  nikde ani zmínka?
  >>Děkuji za rady LLL
  >Vyúčtujete vše bez DPH.
  >314/221 úhr.záloh
  >389/321 FP přes vytvořenou doh.pol. na r. 2012
  >321/314 zúčtování záloh
  >221/321 přeplatek
  Ještě pozn.
  Váš dodavatel si nemusí u služeb nárokovat DPH na vstupu, tudíž ho nemá ani na výstupu. Může to pro něj být jednodušší způsob pro vyúčtování u služeb - hlavně pokud pronajímá i neplátcům DPH.
  Dobrý den,
  moc prosím, chápu dobře, že vyúčtování si zaeviduji jako Fp, vytvořím si zpětně dohadnou položku do IN r. 2012 dle výše záloh, poté zúčtuji zálohy ve FP atd. a nakonec rozpustím zbytek dohadné položky v IN???
  Nějak si nejsem jistá jestli jsem správně pochopila výraz
  FP přes vytvořenou doh.pol. na rok 2012.
  Ještě jednou velké díky
  LLL.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 30. 9. 2013 13:25

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: Vyúčtování služby-chápu správně odpo
    Dohadnou položku za r. 2012 už nemůžete tvořit v r. 2013. Tu jste si měla vyrvořit k 31.12.2012. Pokud doh. pol. nemáte vytvořenou žádnou, budou náklady za služby k nájmu týkající se r. 2012 a zúčtovávané v r. 2013 daňově neúčinné: FP 502, 518/321.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 30. 9. 2013 13:38

    LLL (neregistrovaný)

    Re: Vyúčtování služby-chápu správně odpo
    Takže naposledy snad už jsem konečně pochopila. Udělaám vyúčtování jako
    FP 518...(nedaň.náklady) / 321
    odpočet záloh 314 /321...
    
    A dát si bacha a nezapomenout vytvořit dohadnou položku na příští rok.
    
    Strašně děkuji za trpělivost a rady.LLL

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 30. 9. 2013 13:46

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: Vyúčtování služby-chápu správně odpo
    Ano, už jste to pochopila správně :-)
    Pokud by se jednalo o větší částku, měli byste udělat dodatečné přiznání K DPPO za r. 2012 na nižší zisk nebo vyšší ztrátu a pak byste letos účtovali přes účet 42./321, kde 42. je Jiný výsledek hosp. min. let.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 30. 9. 2013 20:47

    LLL (neregistrovaný)

    Re: Vyúčtování služby-chápu správně odpo
    Děkuji Vám za odpověď. Ještě mě napadlo při vyúčtování vznikl přeplatek cca 3000 ty má zaúčtovat jak, nevím jestli už se dotoho moc nemotám. Vrátili nám to na účet.
    Ještě jednou díky. LLL

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 1. 10. 2013 9:54

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: Vyúčtování služby-chápu správně odpo
    Rekapitulace např.:
    12.000 Kč 314/221 úhr. zálohy banka
    9.000 Kč 518DN/321 FP
    12.000 Kč 321/314 zúčt. záloh FP
    3.000 Kč 221/321 přeplatek banka

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 1. 10. 2013 11:53

    LLL (neregistrovaný)

    Re: Vyúčtování služby-chápu správně odpo
    Děkuji, tak to mám dobře.
    Ještě, že existují lidé jako vy. Opravdu ještě jednou moc moc děkuji.
    LLL.

    •   Zobrazit celé vlákno