Opravný daňový doklad

• Dynami (neregistrovaný)

  3. 10. 2013 6:10

  Dobrý den,
  
  v dubnu a květnu jsme vystavili fakturu vydanou na našeho partnera do 3. země, nyní jsem zjistila, že zboží jsme dodali do EU nikoliv do 3. země. Za daná období jsem faktury uvedla do špatných řádků přiznání a nyní dělám dodatečné přiznání za daná období a nevím jak postupovat v případě vystavení opravných daňových dokladů? Můžete mi prosím poradit?
  
  Děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 3. 10. 2013 7:00

    alli (neregistrovaný)

    Re: Opravný daňový doklad
    a proč chcete vystavit ODD? nové faktury mají být s DPH?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 3. 10. 2013 12:16

    Dynami (neregistrovaný)

    Re: Opravný daňový doklad
    Dobrý den,
    
    ano, ty původní faktury musíme dodanit, přidat tam 21%, jelikož byly bez daně.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 3. 10. 2013 12:44

    alli (neregistrovaný)

    Re: Opravný daňový doklad
    a to DPH vám odběratel doplatí? pokud ne, a budete pouze snižovat výnosy, stačí i interním dokladem

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 3. 10. 2013 13:36

    Dynami (neregistrovaný)

    Re: Opravný daňový doklad
    Dobrý den,
    
    je to náš partner, takže nám DPH bude doplácet, akorát teď nevím, jak postupovat. Vytvoří se nový daňový doklad (opravný), kde bude vyčíslen jen daný rozdíl.
    
    Př. původní faktura 1000,- EUR, opravný doklad 1000,- + 210,- DPH. -- celková výše nové faktury by měla být pouze ten rozdíl, ne?
    A do DPH - dodatečné za daný měsíc, ve kterém byla původní faktura?
    
    Já nevím, jak mám postupovat, moc děkuji za radu.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 3. 10. 2013 13:50

    alli (neregistrovaný)

    Re: Opravný daňový doklad
    ano, ODD na rozdíl
    správně byste měli podat dodatečné přiznání (FÚ vyměří úrok z prodlení), ale pokud nejde o vysokou částku, můžete dát i do řádného přiznání (úrok z prodlení až při nálezu FÚ při kontrole

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 3. 10. 2013 13:57

    Dynami (neregistrovaný)

    Re: Opravný daňový doklad
    Děkuji, jedná se o docela velkou částku, takže budeme dávat dodatečné. A ty opravné daňové doklady, ty se budou vystavovat až s dnešním datem, že?
    
    Děkuji za Vaši odpověď.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 3. 10. 2013 14:19

    alli (neregistrovaný)

    Re: Opravný daňový doklad
    datum vystavení dnešní, ale kurz použijete ke dni povinnosti přiznat daň dle §43 odst. 3 ZDPH

    •   Zobrazit celé vlákno