Oběh dokladů-přijatých faktur

• JBP (neregistrovaný)

  18. 10. 2013 10:05

  Dobrý den,
  rád bych se zeptal na oběh dokladů, přijatých faktur a jejich schválení. Systém u nás je, že faktura přijde do administraivy(účtárny), ta ji odkontroluje s objednávkou a potom ji dáváme do odd.nákupu, kde ji odsouhlasí, že je faktura Ok. Nyní jednatel navrhuje, ať do nákupu nosíme pouze faktury, které nesedí s objednávkou. jaké na to máte názory a jak systém oběhu funguje u Vás ?
  Děkuji za názory a nápady

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 18. 10. 2013 10:10

    m. (neregistrovaný)

    Re: oběh dokladů-přijatých faktur
    Mně se osvědčilo účtovat (a zapisovat do saldokonta) teprve
    ověřené a schválené faktury, objednávky neřeším. Jinak bych věčně naháněla, u koho faktura skončila, nevím, jak u Vás.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 18. 10. 2013 10:33

    Bětka+ (neregistrovaný)

    Re: oběh dokladů-přijatých faktur
    Též účtujeme až faktury "oparafované" majitelem společnosti.

    •   Zobrazit celé vlákno