Opravný daň. doklad

• ces (neregistrovaný)

  22. 10. 2013 10:36

  Dobrý den,
  prosím o radu, jak mám postupovat.
  Vedu DE a jsem čtvrtletní plátce a vystavila jsem v měsíci červenec fakturu na odběratele , který je měsíční plátce.Nyní jsem zjistila, že ta faktura neměla bát vystavena, jelikož neproběhlo žádné plnění.
  Co s tím teď mám dělat??? děkuji za odpovědi

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 22. 10. 2013 10:52

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: Opravný daň. doklad
    Vystavíte na tuto chybně vystavenou fakturu ODD dle §43 ZDPH. A až je předpoklad, že dodavatel ODD obdržel, měla byste si správně dodatečným přiznáním za II.Q vzít DPH zpět.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 22. 10. 2013 11:22

    ces (neregistrovaný)

    Re: Opravný daň. doklad
    ta faktura byla vystavena v červenci tudíž 3Q.
    ODD se tedy vystaví k jakému datumu?
    Jaký doklad se uznává, že odběratel ODD obdržel?
    děkuji

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 22. 10. 2013 11:46

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: Opravný daň. doklad
    Ano, 3.Q omlouvám se. ODD vystavíte k datu zjištění svého omylu. Např. 22.10.2013, tzn., že dodavatel obdržel od vás ODD v měsíci říjnu a vy v říjnu za 3.Q podáte dodatečné přiznání, kde ODD uvedete mínusem a můžete ho doložit kopií chybně vystavené FV a ODD. Kdybyste opravu chybně vystavené faktury provedl na základě vystaveného ODD v běžném období, nemusel by vám FÚ při kontrole takto zpět vrácenou DPH uznat.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 22. 10. 2013 12:33

    ces (neregistrovaný)

    Re: Opravný daň. doklad
    Takže kdybych zjistila omyl již v srpnu, tak musím čekat do dalšího Q, aby mě Fú DPH vrátil-chápu to dobře?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 22. 10. 2013 12:48

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: Opravný daň. doklad
    >>>>>Dobrý den,
    >>>>> prosím o radu, jak mám postupovat.
    >>>>>Vedu DE a jsem čtvrtletní plátce a vystavila jsem v
    >>>>>měsíci červenec fakturu na odběratele , který je
    >>>>>měsíční
    >>>>>plátce.Nyní jsem zjistila, že ta faktura neměla bát
    >>>>>vystavena, jelikož neproběhlo žádné plnění.
    >>>>>Co s tím teď mám dělat??? děkuji za odpovědi
    >>>>
    >>>>Vystavíte na tuto chybně vystavenou fakturu ODD dle
    >>>>§43 ZDPH. A až je předpoklad, že dodavatel ODD
    >>>>obdržel,
    >>>>měla byste si správně dodatečným přiznáním za II.Q
    >>>>vzít DPH zpět.
    >>>ta faktura byla vystavena v červenci tudíž 3Q.
    >>>ODD se tedy vystaví k jakému datumu?
    >>>Jaký doklad se uznává, že odběratel ODD obdržel?
    >>>děkuji
    >>
    >>Ano, 3.Q omlouvám se. ODD vystavíte k datu zjištění
    >>svého omylu. Např. 22.10.2013, tzn., že dodavatel
    >>obdržel od vás ODD v měsíci říjnu a vy v říjnu za 3.Q
    >>podáte
    >>dodatečné přiznání, kde ODD uvedete mínusem a můžete
    >>ho doložit kopií chybně vystavené FV a ODD. Kdybyste
    >>opravu chybně vystavené faktury provedl na základě
    >>vystaveného ODD v běžném období, nemusel by vám FÚ
    >>při kontrole takto zpět vrácenou DPH uznat.
    
    >Takže kdybych zjistila omyl již v srpnu, tak musím
    >čekat do dalšího Q, aby mě Fú DPH vrátil-chápu to dobře?
    
    Kdybyste zjistila v srpnu a jste Q plátce, záleželo by, kdy přesně by to bylo. V srpnu tak cca do 20.8. by se dalo ještě domluvit s vaším odběratelem, aby si buď tuto chybnou fakturu nedával do svého přiznání k DPH, pak ani vy. Nebo pokud by fakturu již měl ve svém účetnictví, tak, byste ještě stihli dát oba do řádného přiznání +- (on v měsíčním 7/2013, vy v 3.Q). Pokud by odběratel - měsíční plátce už do 7/2013 +- nestihl, tak ano, vy byste měla jako Q plátce podat správně dodatečné přiznání.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 22. 10. 2013 13:16

    ces (neregistrovaný)

    děkuji a přeji hezký den
    >>>>>>Dobrý den,
    >>>>>> prosím o radu, jak mám postupovat.
    >>>>>>Vedu DE a jsem čtvrtletní plátce a vystavila jsem v
    >>>>>>měsíci červenec fakturu na odběratele , který je
    >>>>>>měsíční
    >>>>>>plátce.Nyní jsem zjistila, že ta faktura neměla bát
    >>>>>>vystavena, jelikož neproběhlo žádné plnění.
    >>>>>>Co s tím teď mám dělat??? děkuji za odpovědi
    >>>>>
    >>>>>Vystavíte na tuto chybně vystavenou fakturu ODD dle
    >>>>>§43 ZDPH. A až je předpoklad, že dodavatel ODD
    >>>>>obdržel,
    >>>>>měla byste si správně dodatečným přiznáním za II.Q
    >>>>>vzít DPH zpět.
    >>>>ta faktura byla vystavena v červenci tudíž 3Q.
    >>>>ODD se tedy vystaví k jakému datumu?
    >>>>Jaký doklad se uznává, že odběratel ODD obdržel?
    >>>>děkuji
    >>>
    >>>Ano, 3.Q omlouvám se. ODD vystavíte k datu zjištění
    >>>svého omylu. Např. 22.10.2013, tzn., že dodavatel
    >>>obdržel od vás ODD v měsíci říjnu a vy v říjnu za 3.Q
    >>>podáte
    >>>dodatečné přiznání, kde ODD uvedete mínusem a můžete
    >>>ho doložit kopií chybně vystavené FV a ODD. Kdybyste
    >>>opravu chybně vystavené faktury provedl na základě
    >>>vystaveného ODD v běžném období, nemusel by vám FÚ
    >>>při kontrole takto zpět vrácenou DPH uznat.
    >
    >>Takže kdybych zjistila omyl již v srpnu, tak musím
    >>čekat do dalšího Q, aby mě Fú DPH vrátil-chápu to
    >>dobře?
    >
    >Kdybyste zjistila v srpnu a jste Q plátce, záleželo
    >by, kdy přesně by to bylo. V srpnu tak cca do 20.8. by
    >se dalo ještě domluvit s vaším odběratelem, aby si buď
    >tuto chybnou fakturu nedával do svého přiznání k DPH,
    >pak ani vy. Nebo pokud by fakturu již měl ve svém
    >účetnictví, tak, byste ještě stihli dát oba do řádného
    >přiznání +- (on v měsíčním 7/2013, vy v 3.Q). Pokud by
    >odběratel - měsíční plátce už do 7/2013 +- nestihl, tak
    >ano, vy byste měla jako Q plátce podat správně
    >dodatečné přiznání.

    •   Zobrazit celé vlákno