Služba do EU

• Jana777 (neregistrovaný)

  24. 10. 2013 9:59

  Dobrý den, prosím o radu, nějak jsem se do toho zamotala, naše firma plátce DPH v tuzemsku opravila motor pro plátce z EU, motor si po opravě odvezli do Polska.... fakturovala jsem bez DPH dle §9 odst. 1, kam uvedu v daňovém příznání? Řádek 20 nebo 21? Budu podávat souhrnné hlášení? Pokud ano s kódem 3? U toho kódu je poznámka: "poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státu (§ 9 odst. 1 zákona), pokud je povinen přiznat a zaplatit daň příjemce služby" a právě ta poslední část mě mate, plátce nebude povinen zaplatit daň, podle mě jde o Reverse Change... pletu se?

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 24. 10. 2013 10:22

    Jana777 (neregistrovaný)

    Prosím paní Jana N.
    >Dobrý den, prosím o radu, nějak jsem se do toho
    >zamotala, naše firma plátce DPH v tuzemsku opravila motor
    >pro plátce z EU, motor si po opravě odvezli do
    >Polska.... fakturovala jsem bez DPH dle §9 odst. 1, kam uvedu v
    >daňovém příznání? Řádek 20 nebo 21? Budu podávat
    >souhrnné hlášení? Pokud ano s kódem 3? U toho kódu je
    >poznámka: "poskytnutí služby s místem plnění v jiném
    >členském státu (§ 9 odst. 1 zákona), pokud je povinen
    >přiznat a zaplatit daň příjemce služby" a právě ta
    >poslední část mě mate, plátce nebude povinen zaplatit daň,
    >podle mě jde o Reverse Change... pletu se?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 10. 2013 11:29

    alli (neregistrovaný)

    Re: Prosím paní Jana N.
    nejsem sice paní Jana, ale dovolím si odpovědět
    jde o poskytnutí služby dle §9 odst. 1 - místo plnění dle sídla zákazníka
    ř. 21 přiznání a SH s kódem 3
    ta věta je tak opravdu správně, příjemce je povinen zaplatit dań v Polsku a pokud splní podmínky dané polským ZDPH má nárok i na odpočet DPH stejně jako u nás

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 10. 2013 11:38

    Jana777 (neregistrovaný)

    Re: Prosím paní Jana N.
    Moc děkuji za odpověď, přeji krásný den!

    •   Zobrazit celé vlákno