Proforma fa a její vyúčtování

• marcelák (neregistrovaný)

  5. 11. 2013 12:20

  Prosím o pomoc zkušené kolegy. Máme vystavenu proforma fa (neuplatňuji DPH) na předpokládanou výši plnění dodávky tj. cca na 500 000 kč. Proforma fa byla vystavena v 11/2013 a i uhrazena v 11/2013. Běžné u vystavovaných proforma fa vystavujeme v momentě úhrady daňový doklad. tentokrát ,ale bude dodávka plněna postupně po částech a zaplacena je dopredu. bude plněna i přes 11/2013 tedy např. ve 12/2013 a může se plnění táhnout i do roku 2014. Jak nyní správně postupovat z hlediska DPH u dokladů a vyúčtování . Vystavovat dan.doklady po částech dle plnění s DUZP odpovídající dni úhrady proforma fa a jak postupovat ,kdyz překročím 15 dnů ode dne co vznikla povinnost přiznat dan tedy ode dne úhrady fa, což určitě nastane? Nebo by bylo uplně nejlepší uplatnit DPH jiz v zálohové fa a pak udělat opravaný daňový doklad po ukončení dodávky? Děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 5. 11. 2013 12:26

    Kamila II (neregistrovaný)

    Re: Proforma fa a její vyúčtování
    K záloze vystavíte daňový doklad k přijaté záloze (předpokládám, že vy jste příjemcem zálohy)- duzp - datum platby- odvedete daň a až nastane zdanitelné plnění (buď dílčí nebo celé, podle smlouvy, jak máte fakturaci), tak vystavíte vyúčtovací fakturu - daňový doklad, kde již zaplacenou zálohu a zaplacené DPH odečtete a DPH odvedete jen z nedoplatku.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 11. 2013 12:29

    marcelák (neregistrovaný)

    Re: Proforma fa a její vyúčtování
    moc děkuji, pro zkušeného z praxe to není asi taková záhada jako pro mě.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 11. 2013 12:32

    Kamila II (neregistrovaný)

    Re: Proforma fa a její vyúčt.-upřesnění
    Ten doklad se jmenuje "daňový doklad k přijaté platbě" a ne k záloze. V zápalu psaní jsem se upsala i když myslím, že by ani chyba nebyla. Důležité je odvézt DPH v měsíci, kdy jste zálohu dostali.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 6. 11. 2013 9:33

    jar (neregistrovaný)

    Re: Proforma fa a její vyúčt.-upřesnění
    Ještě poznámka - kdyby se náhodou jednalo o činnost, která podléhá režimu přesené daňové povinnosti (stavebnictví), záloha se nezdaňuje...

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 6. 11. 2013 12:07

    marcelak (neregistrovaný)

    Re: Proforma fa a její vyúčt.-upřesnění
    Děkuji vám oběma za ochotu a čas,

    •   Zobrazit celé vlákno