UZP-přenesená daň-dodatečné přiznání

• hazy (neregistrovaný)

  12. 11. 2013 16:01

  Dobrý den,
  potřebovala bych poradit co se špatně odvedenou DPH loňského roku. Faktura byla vystavena s UZP 8/2012 plátci daně s přenesenou daňovou povinností. Vše bylo řádně zahrnuto do měsíčního přiznání + evidence. Následně se zákazník ozval, že by tuto fakturu potřeboval do účetnictví fyzické osoby - neplátce (zákazník má s.r.o. a podniká i jako fyzická osoba). Hlavička faktury byla přepsána na FO, ale vše ostatní zůstalo v původním znění (omylem). Nyní se zákazník ozval, že ho vyzval jeho FÚ k osvětlení, proč máme uvedené jeho s.r.o. v evidenci i v přiznání, když z jeho strany to tak není.
  Mě zajímá, jak z této situace ven. Mám udělat dodatečné přiznání DPH + opravit výpis evidence, k jakému datu? Budu muset otvírat loňské účetnictví? Nebo mám vystavit opravný daňový doklad teď a dodatečné přiznání + evidenci k dnešnímu datu?
  Vůbec nevím, co s tím. Prosím Vás o radu, abychom měli vše v pořádku dle platné legislativy. Předem moc děkuji.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.