PDP - výpočet a přiznání DPH

• Kateřina N. (neregistrovaný)

  12. 1. 2014 12:51

  Dobrý den,
  prosím poraďtě mi.
  
  Pokrývač, plátce DPH, který vede DE, přijal fakturu v režimu PDP od firmy, také plátce DPH, která dělá kovové konstrukce na střechy.
  
  Zaúčtovala jsem to jako PDP-V, to si myslím, že mám správně. Ale teď je moje otázka (a bojím se, co odpovíte)
  
  - dopočítá pokrývač DPH a přizná ho nebo vlastně tím, že majiteli domu vystaví fakturu za pokrývačské práce se bere, že jako přiznal DPH (já totiž tyto faktury brala jen jako PDP-V a žádnou daň jsem nedopočítala, účtuju pokrývače).
  
  nebo mám ještě jinou variantu - vystaví fakturu další stavební firmě, která mu zakázku zadala a tu zaúčtuju jako PDP-P
  
  Děkuju za odpověď.
  Kateřina N.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 12. 1. 2014 13:10

    

    v.e.n.d.y.

    Re: PDP - výpočet a přiznání DPH
    Přijmete fakturu v PDP, tedy obsahuje jen základ daně. Dopočítáte jako při revers charge, DPH na vstupu a zároveň na výstupu a uvedete do daňového přiznání + a -, výsledná daň je nula, ale musíte podat Výpis z evidence z pozice odběratele.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 12. 1. 2014 13:12

    

    v.e.n.d.y.

    Re: PDP - výpočet a přiznání DPH
    Budete-li fakturovat své práce opět v PDP, uvedete jen základ daně a ten také do da|ňového přiznání, bez jakýchkoliv dopočtů daně, podáte Výpis z evidence z hlediska dodavatele.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 12. 1. 2014 13:18

    Kateřina N. (neregistrovaný)

    Děkuji za podpoveď
    Moc děkuji za odpověď. Takže tu fakturu dám do ř. 10 a zároveň do řádku 43 (takhle to dělám rok, ale každé čtvrtletí nad tím dumám).

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 12. 1. 2014 13:32

    

    v.e.n.d.y.

    Re: Děkuji za podpoveď
    Přesně tak

    •   Zobrazit celé vlákno