Dobrý den, prosím o dotaz ohledně krácení. Již v celém roce 2013 jsme měli povinnost krátit DPH ( pronajímáme s 0% DPH i s DPH 21% ). Od 1-11/13 jsme neměli žádný doklad ke krácení, až v prosinci 2013.
1. Doklad v prosinci budu prosím krátit koeficientem, který bude vypočten za jaké období prosím ?
2. Je prosím správně vypočten koeficient ?
uskutečněné s 15 a 21% + uskuteč.s DPH 0% fakturace zahranič.neplátci, přenesená dodavatel ----------------------------------------------------------------------------------------- vše nahoře + nájemné s 0% - prodej HIM s 0% DPH
3. Ještě prosím prodej DHIM s DPH 21% se do výpočtu zahrnuje a přenesená daň.povinnost odběratel se do výpočtu koeficinetu nezahrnuje.
4.Pokud fakturuji nájemcům ( s nájmem 0% DPH ) zálohy na enegrie např. elektřina, plyn fakturuji jim s 21% a zálohy nebo konečné faktury, které platím já dodavatelům ( E-ON) nemusím krátit prosím ?
15. 1. 2014 10:59
Dobrý den, prosím o dotaz ohledně krácení. Již v celém roce 2013 jsme měli povinnost krátit DPH ( pronajímáme s 0% DPH i s DPH 21% ). Od 1-11/13 jsme neměli žádný doklad ke krácení, až v prosinci 2013.
1. Doklad v prosinci budu prosím krátit koeficientem, který bude vypočten za jaké období prosím ?
2. Je prosím správně vypočten koeficient ?
uskutečněné s 15 a 21% + uskuteč.s DPH 0% fakturace zahranič.neplátci, přenesená dodavatel
-----------------------------------------------------------------------------------------
vše nahoře + nájemné s 0% - prodej HIM s 0% DPH
3. Ještě prosím prodej DHIM s DPH 21% se do výpočtu zahrnuje a přenesená daň.povinnost odběratel se do výpočtu koeficinetu nezahrnuje.
4.Pokud fakturuji nájemcům ( s nájmem 0% DPH ) zálohy na enegrie např. elektřina, plyn fakturuji jim s 21% a zálohy nebo konečné faktury, které platím já dodavatelům ( E-ON) nemusím krátit prosím ?