ODD k fa z 2012 a nova faktura / DPH

• Petra Hornikova (neregistrovaný)

  10. 3. 2014 10:30

  Dobry den, rada bych pozadala o radu...
  
  V roce 2012 jsme dokoncili zakazku za 1.000.000 kc, v 9/2012 doslo k faktickemu predani, ale produkce dala do uctarny podnet k castecne fakturaci. V 9/2012 se tedy vyfakturovalo jen 500tis kc, a v 1/2013 250tis kc a v 3/2013 dalsich 250tis kc. Ted jsme na tu chybu predchozi ucetni prisli a chceme ji napravit.
  
  Spravne mela byt v 9/2012 vystavena faktura na cely 1 mil. kc, ale byla jen na 500tis kc.
  
  Udelam tedy ODD na ty 3 faktury (500tis v 9/2012, a 2x250tis v 1/2013 a ve 3/2013) a vystavim spravou fakturu s duzp 9/2012 na cely 1mil kc?
  Podam dodatecne priznani za 9/2012 (navyseni zakladu dane o 500tis) a dodatecne za 1/2013+3/2013 (snizeni zakladu dane o 2x250tis). DPH jsme radne odvedli, jen proste pozdeji... S urokem z prodleni pocitame.
  
  Dan z prijmu resit nemusim, byly tam dohadne polozky na celou castku.
  
  Prosim o potvrzeni, ze tento postup u DPH je spravny.
  Moc dekuju

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 10. 3. 2014 12:02

    jinka (neregistrovaný)

    Re: ODD k fa z 2012 a nova faktura / DPH
    Máte nějaký důvod k vystavování ODD a nové faktury?
    Z pohledu příjmovky jste psala, že je vyřešeno a z pohledu DPH máte poněkud "špatně DD" - časový posun dle §104 .

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 10. 3. 2014 12:09

    Petra Hornikova (neregistrovaný)

    Re: ODD k fa z 2012 a nova faktura / DPH
    Právě že ten důvod máme, jinak bychom se do toho ani nepouštěli. Klient, pro kterého je faktura vystavena, nechce doplatit část zakázky, a hledá všechny možné výmluvy... Jedna z nich je i to, že neuznává ty následné dílčí faktury (i když se fakturace rozdělila na části na jejich vlastní žádost), protože duzp nastalo 6.9.2012. Chystá se i soudní žaloba a právníci nám radí, dát to do pořádku, jak to původně mělo být.
    Předem moc díky za reakce...

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 10. 3. 2014 12:30

    jinka (neregistrovaný)

    Re: ODD k fa z 2012 a nova faktura / DPH
    Pak ano, postup je správný jen ještě pozor na doručení ODD. Obavám se však, že jste v prodlení s platbou DPH až do doby "vyměřění dodatečného" - nikoliv jen pár měsíců.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 10. 3. 2014 12:30

    jinka (neregistrovaný)

    Re: ODD k fa z 2012 a nova faktura / DPH
    Pak ano, postup je správný jen ještě pozor na doručení ODD. Obavám se však, že jste v prodlení s platbou DPH až do doby "vyměřění dodatečného" - nikoliv jen pár měsíců.

    •   Zobrazit celé vlákno