Přeplatek a vratka mzdy

• Jola (neregistrovaný)

  7. 4. 2014 13:26

  Jsme přísp.org. a máme podv. účetn. Naše pracovnice je od začátku 2/14 na PN. Chybným zadáním ukončení v PC jsem vyplatila přeplatek 7300 hrubého. Vzhledem k tomu, že PN stále trvá, pracovnice v měsíci dubnu částku "čistého" cca 6.500,-- vrátila na účet firmy.
  
  Bohužel vůbec netuším, jaké účetní operace mám zaúčtovat. Pouze jsem snížila odvody za firmu a zaměstnanace na SP a ZP o částky zaplacené v únoru.
  Měla bych asi do března:
  1)snížit mzdové nákl 521/ zaměst. 331 částkou Kč -7300
  2)zaúčtovat pohled. za zaměst. 335/ zaměst. 331 částkou Kč 6.500
  Do dubna zaúčtuji :
  1)příchozí platbu BÚ 241/ pohl. 335.
  Děkuji moc za pomoc a radu.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.