Jsme přísp.org. a máme podv. účetn. Naše pracovnice je od začátku 2/14 na PN. Chybným zadáním ukončení v PC jsem vyplatila přeplatek 7300 hrubého. Vzhledem k tomu, že PN stále trvá, pracovnice v měsíci dubnu částku "čistého" cca 6.500,-- vrátila na účet firmy.
Bohužel vůbec netuším, jaké účetní operace mám zaúčtovat. Pouze jsem snížila odvody za firmu a zaměstnanace na SP a ZP o částky zaplacené v únoru. Měla bych asi do března: 1)snížit mzdové nákl 521/ zaměst. 331 částkou Kč -7300 2)zaúčtovat pohled. za zaměst. 335/ zaměst. 331 částkou Kč 6.500 Do dubna zaúčtuji : 1)příchozí platbu BÚ 241/ pohl. 335. Děkuji moc za pomoc a radu.
7. 4. 2014 13:26
Jsme přísp.org. a máme podv. účetn. Naše pracovnice je od začátku 2/14 na PN. Chybným zadáním ukončení v PC jsem vyplatila přeplatek 7300 hrubého. Vzhledem k tomu, že PN stále trvá, pracovnice v měsíci dubnu částku "čistého" cca 6.500,-- vrátila na účet firmy.
Bohužel vůbec netuším, jaké účetní operace mám zaúčtovat. Pouze jsem snížila odvody za firmu a zaměstnanace na SP a ZP o částky zaplacené v únoru.
Měla bych asi do března:
1)snížit mzdové nákl 521/ zaměst. 331 částkou Kč -7300
2)zaúčtovat pohled. za zaměst. 335/ zaměst. 331 částkou Kč 6.500
Do dubna zaúčtuji :
1)příchozí platbu BÚ 241/ pohl. 335.
Děkuji moc za pomoc a radu.