Zálohová faktura pro s.r.o.

• Iveta852 (neregistrovaný)

  3. 5. 2014 23:43

  Dobrý den, vystavila jsem v březnu zálohovou fakturu pro s.r.o. na konci března byla částka proplacena. Nevystavila jsem daňový doklad o přijaté platbě.Nyní je stavba dokončena, doplatek 0,-Kč. Mám nyní vystavit pouze doklad o přijaté platbě? Jedná se o PDP. Děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 3. 5. 2014 23:55

    Iveta852 (neregistrovaný)

    Zálohová faktura pro s.r.o.
    >Dobrý den, vystavila jsem v březnu zálohovou fakturu
    >pro s.r.o. na konci března byla celá částka proplacena.
    >Nevystavila jsem daňový doklad o přijaté platbě - vedeme DE. Dnes je stavba dokončena, doplatek 0,-Kč. Nyní musím vystavit fakturu konečnou, ale jak , když se jedná o PDP.V základu mám nulu v dph také. Vůbec nevím jak na to. Děkuji

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 4. 5. 2014 0:14

    Maci_K (neregistrovaný)

    Re: Zálohová faktura pro s.r.o.
    PDP je v zálohách přece jednoduší než "běžné" DPH. Prostě vystavíte daňový doklad jako kterýkoliv jiný s PDP a odečtete částku za zaplacenou zálohu.
    V základu budete mít částku za práce, nikoliv nulu. A k tomu si spárujete tu již uhrazenou zálohu.
    Ta zaplacená záloha není zdanitelným plněním. Až ta konečná faktura je daňovým dokladem.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 4. 5. 2014 14:51

    Iveta852 (neregistrovaný)

    Re: Zálohová faktura pro s.r.o.
    Děkuji

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 4. 5. 2014 14:58

    Iveta852 (neregistrovaný)

    Re: Zálohová faktura pro s.r.o.
    daňovou fakturu mám již v programu vystavenou v základu mám konečnou částku, jak to mám nyní spárovat s tou zálohovou fakturou, která je již celkovově uhrazena, děkuji

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 4. 5. 2014 15:02

    alen1 (neregistrovaný)

    Re: Zálohová faktura pro s.r.o.
    Musíte na daňovém dokladu odečíst celou zaplacenou zálohu.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 4. 5. 2014 15:15

    Iveta852 (neregistrovaný)

    Re: Zálohová faktura pro s.r.o.
    Právě když toto udělám hned je v základu daně nula a nikde se to nebude vykazovat ve formulářích na PDP.A to mě přijde špatně.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 4. 5. 2014 15:20

    Maci_K (neregistrovaný)

    Re: Zálohová faktura pro s.r.o.
    Tak děláte něco špatně. Ve faktuře musíte mít dvě položky - jedna plusem a druhou mínusem tu zaplacenou zálohu. Nevím, v jakém programu účtujete, ale ty položky si musíte odlišit členěním DPH - u první musíte mít někde kolonku na označení , že jde o PDP a u té zálohy budete mít, že nevstupuje do DPH.
    Budete si ale asi muset vyhodit z účetnictví ten první daňový doklad, který jste vystavila na zaplacenou zálohu, abyste to neměla pak c účetnictví a v DPH dvakrát, jestli se vyjadřuji srozumitelně.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 4. 5. 2014 15:21

    alen1 (neregistrovaný)

    Re: Zálohová faktura pro s.r.o.
    vykazování je na základě "členění DPH"
    Zálohu odpočítáváte bez jakéhokoliv vyčísleného DPH,
    ve faktuře na DD však uvedete sazbu DPH (např. 21%), i když se to podle zákona nemusí a smažete vyčíslené DPH a uvedete větu "daň odvede zákazník".
    Máte asi problém z nastavením základních funkcí programu. Co máte za program?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 4. 5. 2014 15:16

    Maci_K (neregistrovaný)

    Re: Zálohová faktura pro s.r.o.
    V končené faktuře odečtete celou zaplacenou zálohu. Budete tam mít položky např.
    stavební práce...... 20.000
    uhrazená záloha .... - 20.000 (do poznámky napsat třeba datum úhrady)
    celkem k úhradě ...0
    
    M

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 4. 5. 2014 15:20

    Iveta852 (neregistrovaný)

    Re: Zálohová faktura pro s.r.o.
    zkusím to nyní ještě jednou :-)
    mám opět přepsáno, ale na výkazech pro FU ohledně přenesené daňové povinosti to není! To tak má být?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 4. 5. 2014 15:23

    Maci_K (neregistrovaný)

    Re: Zálohová faktura pro s.r.o.
    No a není to právě tím, že jste již daňový doklad vystavila na tu zaplacenou zálohu? Musíte mít správně označeno, že jde o PDP, pak se vám to musí někde ukázat. Účtuji v Pohodě, a tam je to krásně přehledné, dohledatelné...

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 4. 5. 2014 15:29

    Iveta852 (neregistrovaný)

    Re: Zálohová faktura pro s.r.o.
    zálohovou fakturu mám jako zálohovou....
    nyní vystavuji daňovou fakturu s odečtením zálohy, jinou doklad jsem k tomu více nevystavovala.
    Já účtuji v účtu Halbrstat, tak nevím....
    mohla bych vám ji zaslat emailem jestli ji mám dobře vystavenou?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 4. 5. 2014 15:46

    Maci_K (neregistrovaný)

    Re: Zálohová faktura pro s.r.o.
    Aha, tak tohle účto vůbec neznám, slyším poprvé :-)
    Tak "papírově" na té faktuře není co zkazit, spíš jde o to, abyste to měla vy v DPH a v SH v pořádku.
    pokud chcete, můžete marcela.berkova@seznam.cz

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 5. 2014 6:00

    

    EvaCe

    Re: Zálohová faktura pro s.r.o.
    Už jsem se setkala s programem, které neuměl na jedné faktuře dva "odlišné" způsoby DPH.
    Vizuálně pro zákazníka je ta faktura dobře, ale nenačetla se do podkladů pro dph, takže jsme se naučila to obcházet - prostě ten rozdíl ze zálohy dát do přiznání DPH ručně - určitě Váš program umožňuje vstup do přiznání pomocí např. "ostatní případy dph"
    a do evidence pro RPDP také lze vstoupit.

    •   Zobrazit celé vlákno