Faktura s DPH do Rakouska

• Martin12345 (neregistrovaný)

  3. 7. 2014 13:00

  Dobrý den,
  mohl by mi prosím někdo poradit jaké přesné částky a náležitosti uvést do faktury
  nebo vlastním programem vytvořit SPRÁVNOU FAKTURU?
  
  Prodal jsem do RAKOUSKA, potom jsem na delší dobu onemocněl a nemám nikoho,kdo by mi s tím poradil, protože s účetnictvím, daňovou evidencí a vystavováním faktur, natož faktur do zahraničí, nemám vůbec žádné zkušenosti.
  
  Vedu daňovou evidenci.
  Jsem dobrovolným plátcem DPH a u nás by DPH činilo 21 %.
  Ústně jsme se dohodli na celkové ceně 400 EUR,
  které přišly na bankovní účet ke dni 17. 4. 2014
  a byly připsány jako částka 10.773,74 Kč a vedle toho uveden poplatek "SMĚNA ZPRÁVA" -200,00 Kč.
  Ve výpisu bylo též uvedeno EUR 26,934.
  
  Obrázek z BÚ se budu snažit přiložit, půjde-li to.
  
  Velice děkuji komukoliv, kdo mi pomůže. Odběratel na mě samozřejmě již velmi naléhá.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 3. 7. 2014 13:16

    alli (neregistrovaný)

    Re: faktura s DPH do Rakouska
    pokud jste se domluvili na ceně 400,- EUR, tak byste měl tuto částku vyfakturovat
    co vlastně fakturujete? a komu - podnikateli nebo občanovi?

    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 3. 7. 2014 13:18

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: faktura s DPH do Rakouska
    Musíte upřesnit:
    - co jste prodal (zboží, službu jakou,...)
    - komu jste prodal (občanovi nebo plátci DPH - podnikateli)
    - máte jeho DIČ?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 3. 7. 2014 13:40

    Martin12345 (neregistrovaný)

    Re: faktura s DPH do Rakouska
    Odběratelem byla rakouská firma (GmbH) se sídlem ve Vídni.
    
    Jestli jsou plátci DPH nevím, ale mám jejich jakési "UID" ATU....
    
    Šlo o prodej internetové domény, na které měl být původně udělán web pro klienta, ale bohužel z toho sešlo. Oni o tuto doménu projevili zájem, tak jsem z toho měl radost, ale nevím, jak na to, protože jsem do zahraničí nikdy nic prodávat neplánoval...
    
    
    >>Velice děkuji komukoliv, kdo mi pomůže. Odběratel na
    >>mě samozřejmě již velmi naléhá.
    >
    >Musíte upřesnit:
    >- co jste prodal (zboží, službu jakou,...)
    >- komu jste prodal (občanovi nebo plátci DPH -
    >podnikateli)
    >- máte jeho DIČ?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 3. 7. 2014 13:59

    alli (neregistrovaný)

    Re: faktura s DPH do Rakouska
    to UID si ověřte zde
    http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
    země AT a číslo U...
    faktura bude bez DPH, protože dle §9 odst. 1 ZDPH je místo plnění v Rakousku (dle sídla odběratele)
    na fakturu uvedete větu "daň odvede zákazník" nebo pro pochopení odběratele "reverse charge", v přiznání k DPH uvedete do ř. 21 a spolu s přiznáním zašlete ještě souhrnné hlášení (musí se zaslat elektronicky) s kódem 3

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 3. 7. 2014 14:02

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: faktura s DPH do Rakouska
    Rakousko:Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
    UID AT (9 znaků, první po kódu státu je vždy "U" - např. ATU99999999) ověříte na VIES
    
    Vystavíte Daňový doklad:
    Dodavatel: jméno, sídlo, IČ, DIČ
    Odběratel: název firmy, sídlo, UID AT
    Datum vystavení: ........ ( mělo by odpovídat datumu, kdy jste doménu prodal = naše DUZP)
    prodej internetové domény 400 EUR
    ( a na DD musíte uvést !!!)
    "daň odvede zákazník" nebo "reverse charge"
    V přiznání DPH uvedete těch 400 EUR přepočtených na Kč v ř.21 a musíte elektronicky podat Souhrnné hlášení s kódem 3 (služby).
    Pro vysvětlení: vy to budete mít s nulovým DPH a DPH +- uvede ve svém přiznání rakouská společnost, jde o tzv. RCH)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 3. 7. 2014 17:27

    Martin12345 (neregistrovaný)

    Re: faktura s DPH do Rakouska
    Děkuji, doufám, že to chápu - na té faktuře bych tedy měl
    
    UVÉST pouze položku "CENA BEZ DPH",
    
    ale NEUVÁDĚT položky "částka DPH", "sazba DPH" ani "cena včetně DPH".
    
    Jakou hodnotu bych u položky "CENA BEZ DPH" měl uvést, případně jestli jsem se spletl, jaké hodnoty bych u jiných dalších položek měl uvést ?
    
    
    
    
    >>Odběratelem byla rakouská firma (GmbH) se sídlem ve
    >>Vídni.
    >>
    >>Jestli jsou plátci DPH nevím, ale mám jejich jakési
    >>"UID" ATU....
    >>
    >>Šlo o prodej internetové domény, na které měl být
    >>původně udělán web pro klienta, ale bohužel z toho
    >>sešlo.
    >>Oni o tuto doménu projevili zájem, tak jsem z toho
    >>měl
    >>radost, ale nevím, jak na to, protože jsem do
    >>zahraničí nikdy nic prodávat neplánoval...
    >>>>Velice děkuji komukoliv, kdo mi pomůže. Odběratel na
    >>>>mě samozřejmě již velmi naléhá.
    >
    >Rakousko:Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
    >UID AT (9 znaků, první po kódu státu je vždy "U" -
    >např. ATU99999999) ověříte na VIES
    >
    >Vystavíte Daňový doklad:
    >Dodavatel: jméno, sídlo, IČ, DIČ
    >Odběratel: název firmy, sídlo, UID AT
    >Datum vystavení: ........ ( mělo by odpovídat datumu,
    >kdy jste doménu prodal = naše DUZP)
    >prodej internetové domény 400 EUR
    >( a na DD musíte uvést !!!)
    > "daň odvede zákazník" nebo "reverse charge"
    >V přiznání DPH uvedete těch 400 EUR přepočtených na Kč
    >v ř.21 a musíte elektronicky podat Souhrnné hlášení s
    >kódem 3 (služby).
    >Pro vysvětlení: vy to budete mít s nulovým DPH a DPH
    >+- uvede ve svém přiznání rakouská společnost, jde o
    >tzv. RCH)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 4. 7. 2014 6:41

    alli (neregistrovaný)

    Re: faktura s DPH do Rakouska
    >Děkuji, doufám, že to chápu - na té faktuře bych tedy
    >měl
    >
    >UVÉST pouze položku "CENA BEZ DPH",
    >
    >ale NEUVÁDĚT položky "částka DPH", "sazba DPH" ani
    >"cena včetně DPH".
    >
    >Jakou hodnotu bych u položky "CENA BEZ DPH" měl uvést,
    >případně jestli jsem se spletl, jaké hodnoty bych u
    >jiných dalších položek měl uvést ?
    >
    pouze položka cena bez DPH, kde uvedete cenu 400,- EUR
    >
    >
    >
    >>>Odběratelem byla rakouská firma (GmbH) se sídlem ve
    >>>Vídni.
    >>>
    >>>Jestli jsou plátci DPH nevím, ale mám jejich jakési
    >>>"UID" ATU....
    >>>
    >>>Šlo o prodej internetové domény, na které měl být
    >>>původně udělán web pro klienta, ale bohužel z toho
    >>>sešlo.
    >>>Oni o tuto doménu projevili zájem, tak jsem z toho
    >>>měl
    >>>radost, ale nevím, jak na to, protože jsem do
    >>>zahraničí nikdy nic prodávat neplánoval...
    >>>>>Velice děkuji komukoliv, kdo mi pomůže. Odběratel na
    >>>>>mě samozřejmě již velmi naléhá.
    >>
    >>Rakousko:Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
    >>UID AT (9 znaků, první po kódu státu je vždy "U" -
    >>např. ATU99999999) ověříte na VIES
    >>
    >>Vystavíte Daňový doklad:
    >>Dodavatel: jméno, sídlo, IČ, DIČ
    >>Odběratel: název firmy, sídlo, UID AT
    >>Datum vystavení: ........ ( mělo by odpovídat datumu,
    >>kdy jste doménu prodal = naše DUZP)
    >>prodej internetové domény 400 EUR
    >>( a na DD musíte uvést !!!)
    >> "daň odvede zákazník" nebo "reverse charge"
    >>V přiznání DPH uvedete těch 400 EUR přepočtených na
    >>Kč
    >>v ř.21 a musíte elektronicky podat Souhrnné hlášení s
    >>kódem 3 (služby).
    >>Pro vysvětlení: vy to budete mít s nulovým DPH a DPH
    >>+- uvede ve svém přiznání rakouská společnost, jde o
    >>tzv. RCH)

    •   Zobrazit celé vlákno