Vyrovnání zálohy a DPH

• AlenaMa (neregistrovaný)

  10. 7. 2014 8:38

  Dobrý den,
  
  byla nám vystavena zálohová faktura na 28.800,- následně přišla faktura na 28.700,-; poté nám zaslali DD na 100,-, tuto částku jsme přes interní doklad zahrnuli do daňového přiznání DPH (měsíční plátce - květen).
  
  Nyní jsme opět objednávali zboží, kdy přišla zálohová faktura na 6100,- a zaplatili jsme 6000,- abychom dorovnali rozdíl. Následná faktura byla na částku 6100,- ale základ a DPH je ponížen o již odvedenou částku ve výši 100,-.
  
  Prosím o radu, jak nyní zaúčtovat fakturu přijatou? Když zlikvidujeme zálohové faktury vše je vyrovnáno na 0,- ale nesedí nám základ daně a DPH, Když upravíme základ daně a daň, nesedí nám částka a zbývá k likvidaci, co již bylo zaplaceno přes ID.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 10. 7. 2014 8:53

    . (neregistrovaný)

    Re: Vyrovnání zálohy a DPH
    >Dobrý den,
    >
    >byla nám vystavena zálohová faktura na 28.800,-
    >následně přišla faktura na 28.700,-; poté nám zaslali DD na
    >100,-, tuto částku jsme přes interní doklad zahrnuli
    >do daňového přiznání DPH (měsíční plátce - květen).
    >
    >Nyní jsme opět objednávali zboží, kdy přišla zálohová
    >faktura na 6100,- a zaplatili jsme 6000,- abychom
    >dorovnali rozdíl. Následná faktura byla na částku 6100,-
    >ale základ a DPH je ponížen o již odvedenou částku ve
    >výši 100,-.
    
    interním dokladem bych přeúčtovala částky z DD (základ DPH) do nákladů
    
    >Prosím o radu, jak nyní zaúčtovat fakturu přijatou?
    >Když zlikvidujeme zálohové faktury vše je vyrovnáno na
    >0,- ale nesedí nám základ daně a DPH, Když upravíme
    >základ daně a daň, nesedí nám částka a zbývá k likvidaci,
    >co již bylo zaplaceno přes ID.