Zvl. režim §90 v DE

• matěj (neregistrovaný)

  15. 8. 2014 11:52

  Obchodujeme s ojetými vozy a používáme zvláštní režim dle §90 zákona o DPH.
  Potřebujeme vyřešit problém jak v Pohodě - daňové evidenci zaevidovat případ, kdy např. koupíme auto za 117970,50,- , prodáváme za 204000,-. Přirážka činí 86029,50. Z přirážky musí být odvedeno DPH ve výši 14934,78.
  
  V přiznání k DPH pak řádek 1. obsahuje základ pro DPH 71094,78 a daň na výstupu 14934,78, řádek 26 prakticky nákupní cenu 117970,50
  
  - Tohle vyřešit umím interním dokladem podle postupu, který uvádí Stormware na svých stránkách pro potřeby účtování v podvojném účetnictví. Problém mám ale v tom, že v daňové evidenci - v peněžním deníku se mi nezohlední odvedená DPH: Ve sloupci 1. je správně hotovostní příjem 204000,- , ve sloupci 5 by však měla být částka 189065,28 (prodejní cena mínus odvedené DPH z přirážky) a ve sloupci 19 by mělo být uvedeno DPH 14934,78
  Jak prosím postupovat ???
  Ohledně DPH prosím nepište. Nevím si rady s peněžním deníkem. Děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 15. 8. 2014 12:08

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: zvl. režim §90 v DE
    Matěji a neumožňuje Pohoda v DE, zadat tu fakturu na dvě části
    189.065,22 zdanitelný příjem
    14.934,78 jako nedaňový příjem?
    Potom by jste měl mít v deníku asi vše správně, ne?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 15. 8. 2014 12:37

    matěj (neregistrovaný)

    Re: zvl. režim §90 v DE
    Když to zadám přímo ve faktuře, tak všechno sedí jak v přiznání DPH, tak i deníku. Problém je v tom, že takovou fakturu nesmím dát zákazníkovi :-(

    •   Zobrazit celé vlákno