DPH 7/2014 nejasnosti

• Alice29 (neregistrovaný)

  22. 8. 2014 13:44

  Dobrý den,
  
  
  Mám uzavřené DPH za červenec, je tu ale pár věcí,kterým nerozumím proto prosím o info
  
  
  1) Švýcarská firma nám fakturuje za dodaný materiál, tato firma má ale německé DIČ. Jak vyměřit DPH, na který řádek uvést? Četla jsem že v těchto případech se postupuje jako by fakturoval dodavatel z jiného státu EU, ale nevím.
  
  b) stejný dodavatel nám fakturuje přepravní náklady - vyměřit DPH za službu?
  
  2) přijatá faktura z Turecka - od EORI mi přišel pouze zakódovaný soubor xml. JSD není. Celková částka faktury je 312,70€
  
  3) zálohová faktura ze Slovenska - mám vyměřit z ní DPH? Dodavatel doposud neposlal ostrou fakturu
  
  4) přijatá faktura z Turecka - na jsd nevyčíslena daň, v popisu faktury je kromě specifikace zakoupeného materiálu uvedena ještě informace nákladech 1300 Kč na dopravu po ČR. Tuto částku jsme zaplatili společnosti zajišťující proclení. Jak do přiznání na ř. 42 nebo 43? Těch 1300 Kč při vyměření DPH jako ostatní náklady?
  
  5) přijatá faktura z Číny - mám od DHL pouze vývozní doklad na formátu A4, zahrnout do přiznání?
  
  
  Děkuji moc za odpovědi a přeji hezký víkend.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 22. 8. 2014 13:58

    alli (neregistrovaný)

    Re: DPH 7/2014 nejasnosti
    >Dobrý den,
    >
    >
    >Mám uzavřené DPH za červenec, je tu ale pár
    >věcí,kterým nerozumím proto prosím o info
    >
    >
    >1) Švýcarská firma nám fakturuje za dodaný materiál,
    >tato firma má ale německé DIČ. Jak vyměřit DPH, na
    >který řádek uvést? Četla jsem že v těchto případech se
    >postupuje jako by fakturoval dodavatel z jiného státu EU,
    >ale nevím. pokud je na faktuře uvedeno německé DIČ a materiál byl dodán z EU, pak ř. 3 a 43
    >
    >b) stejný dodavatel nám fakturuje přepravní náklady -
    >vyměřit DPH za službu? přeprava odkud a kam?
    >
    >2) přijatá faktura z Turecka - od EORI mi přišel pouze
    >zakódovaný soubor xml. JSD není. Celková částka
    >faktury je 312,70€
    vyžádat si dovozní JSD
    >3) zálohová faktura ze Slovenska - mám vyměřit z ní
    >DPH? Dodavatel doposud neposlal ostrou fakturu
    >na co služby nebo zboží?
    >4) přijatá faktura z Turecka - na jsd nevyčíslena daň,
    >v popisu faktury je kromě specifikace zakoupeného
    >materiálu uvedena ještě informace nákladech 1300 Kč na
    >dopravu po ČR. Tuto částku jsme zaplatili společnosti
    >zajišťující proclení. Jak do přiznání na ř. 42 nebo 43?
    >Těch 1300 Kč při vyměření DPH jako ostatní náklady?
    sečíst hodnotu zboží, příp. clo a fakturu za přepravu od přepravce - ř. 7 a 43 (ř. 42 je pouze pro případy, kdy správcem je celní úřad)
    >5) přijatá faktura z Číny - mám od DHL pouze vývozní
    >doklad na formátu A4, zahrnout do přiznání?
    >přijatá faktura a vývozní doklad? tomu nerozumím, musíte si vyžádat dovozní JSD
    >
    >Děkuji moc za odpovědi a přeji hezký víkend.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 25. 8. 2014 8:18

    Alice29 (neregistrovaný)

    Re: DPH 7/2014 nejasnosti
    1b přeprava ze Švýcarska na Slovensko,kde shromažďujeme materiál pro výrobu. Výrobní linku máme na Ukrajině, ale faktury vždy přijdou k nám do ČR s naším DIČ a materiál fyzicky na Slovensko k partnerské firmě, její DIČ na faktuře uvedeno není.
    
    3) jde o fakturu za nakoupený materiál
    
    5) pardon máme od DHL dovozní doklad, ale JSD to není, oni na menší částky poslílají vždy jen tento doklad. Celkově se jedná o 385 USD

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 25. 8. 2014 9:46

    alli (neregistrovaný)

    Re: DPH 7/2014 nejasnosti
    >>>Dobrý den,
    >>>
    >>>
    >1b přeprava ze Švýcarska na Slovensko,kde
    >shromažďujeme materiál pro výrobu. Výrobní linku máme na Ukrajině,
    >ale faktury vždy přijdou k nám do ČR s naším DIČ a
    >materiál fyzicky na Slovensko k partnerské firmě, její
    >DIČ na faktuře uvedeno není.
    a dovoz zboží ze Švýcarska do SR děláte jak? kdo prolívá v SR?
    >
    >3) jde o fakturu za nakoupený materiál
    reverse chargé do ř. 3 a 43 z ostré faktury na dodávku zboží
    >
    >5) pardon máme od DHL dovozní doklad, ale JSD to není,
    >oni na menší částky poslílají vždy jen tento doklad.
    >Celkově se jedná o 385 USD
    >
    a co to je, když ne JSD, jde o rozhodnutí o propuštění zboží do volného oběhu?
    celkově 385 za jaké období? jednotlivé faktury jsou na kolik USD?

    •   Zobrazit celé vlákno