Opravný daňový doklad.

• šipka (neregistrovaný)

  17. 9. 2014 10:24

  Dobrý den.
  Prosím o radu. V roce 2013 jsme vystavili fakturu. Měla být s DPH omylem byla vystavená jako PDP. Můžeme vystavit opravný daňový doklad na vyšší částku. Nebo jen vystavit fakturu na doúčtování DPH.
  
  Děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 17. 9. 2014 11:25

    alli (neregistrovaný)

    Re: Opravný daňový doklad.
    ODD dle §43 ZDPH

    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 9. 2014 11:26

    Mirka7 (neregistrovaný)

    Re: Opravný daňový doklad.
    Pokud Váš odběratel fakturu přijmul a i on uznal PDP, nemusíte dělat nic. Pokud ji přijmul a teprve nyní reklamuje, přesvědčte ho. viz. zákon o DPH §92e, odst. 2

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 9. 2014 11:28

    alli (neregistrovaný)

    Re: Opravný daňový doklad.
    možná byste měla uvést, o jaké plnění se jedná - zda nelze přesně určit, zda jde o stavební práce nebo jde např. o opravu movité věci, kde PDP být nemá

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 17. 9. 2014 11:50

    šipka (neregistrovaný)

    Re: Opravný daňový doklad.
    Jedná se elektroinstalatérské práce na opravě autobusu v roce 2013. Nejedná se o PDP,není to stavební činnost. Bohužel omylem jsme vystavili bez daně. / špatně/. Byly vystaveny dvě faktury a dva dobropisy. Vše bez DPH. Mělo být s DPH. Nyní jsme měli kontrolu, kde nám dodanili DPH na dvou fakturách, ale na dobropisech ne. Tam nám bylo řečeno, že si to máme u těch dobropisu nárokovat nyní v přiznání k DPH. Já bych chtěla poslat opravné doklady na všechny 4 faktury. To co nám FU dodanilo by nám měl odběratel zaplatit na základě těch ODD. O tom,že faktury byly vystaveny špatně
    věděli, ale nevrátli nám je zpět. Teď si nejsem jistá, jak ty doklady vystavit.
    Děkuji

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 9. 2014 11:52

    alli (neregistrovaný)

    Re: Opravný daňový doklad.
    a k čemu byly vystaveny ty 2 dobropisy?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 9. 2014 11:58

    šipka (neregistrovaný)

    Re: Opravný daňový doklad.
    Jedná se vystavené první dvě faktury týkající se těch elektroinstalačních prací na autobuse. Bylo tam asi něco špatně provedené. Odběratel reklamoval a na základě toho byly vystaveny dva dobropisy.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 9. 2014 12:07

    alli (neregistrovaný)

    Re: Opravný daňový doklad.
    já to přestávám rozumět
    nejdříve píšete o jedné faktuře, pak o 2 fakturách a dobropisech a pak ještě o 4 fakturách

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 9. 2014 12:16

    šipka (neregistrovaný)

    Re: Opravný daňový doklad.
    Tak ještě jednou.
    Na elektro práce, byly nejprve vystaveny v roce 2013, 2 řádné faktury bez DPH. Měly být s SPH.
    Po reklamaci provedených prací a zaplacení těch dvou faktur odběratelem, byly napsány 2 ODD, také v roce 2013 a také bez DPH. Měly být s DPH.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 9. 2014 14:06

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: Opravný daňový doklad.
    2 x OD na ty dvě chybně vystavené faktury v PDP:
    - DZ v PDP -311/-6..
    + DZ + DPH 311/6..,343
    ____________
    = DPH k úhradě (uhradí vám odběratel) 221/311
    a půjde jen do účetnictví , Ne už do Přiznání k DPH, protože FÚ vám DPH už doměřil a vy DPH uhradili FÚ 343/221
    
    2x ODD na dva chybné ODD v PDP:
    +DZ v PDP 311/6..
    - DZ - DPH -311/-6.., -343
    ____________
    = - DPH měli byste vrátit odběrateli 311/221 a u FÚ si nárokovat přes Dodatečné přiznání k DPH (§43) až bude mít tento ODD odběratel a vrácené DPH od FÚ zaúčtujete 221/343
    Vzájemné úhrady DPH mezi vámi a odběratelem můžete řešit i zápočtem a odběratel by pak vám uhradil jen rozdíl na účtě 311.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 9. 2014 14:20

    sipka (neregistrovaný)

    Re: Opravný daňový doklad.
    Paní Danielo,
    děkuji za potvrzení mé doměnky, ale nebyla jsem si vůbec jistá zda to tak má být.
    Ještě jednou díky a přeji pěkný den.
    Marta

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 9. 2014 14:33

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: Opravný daňový doklad.
    Vám také přeji hezký den.

    •   Zobrazit celé vlákno