Dobrý den, prosím o kontrolu. Slovenská firma (plátci DPH) nám vystavili FA v Eurech, bez DPH (prenesenie daňovej povinnosti) na přepravu z (CZ) - (SK) a na ní uvedeno datum vyhotovenia 27.8.,dodanie služby 20.8.,doručena 29.8 .Tuto službu budeme přefakturovávat švýcarskému plátci DPH. My-odpočet daně 20.8.,daň. povinnost 27.8.,kurz pro přepočet z 20.8.? V daň. přiznání ř. 5,43 ? Evidenci pro daň. účely-nepodáváme? U přefakturace uděláme FA bez DPH a DUZP bude 20.8., použijeme i tento kurz, daň. přiznání ř. 26? Máme to dobře??? Moc děkujeme za odpověď.
Re: Faktura ze Slovenska
k plnění došlo 20.8., takže pro přepočet došlé (ř. 5 a 43) i vydané faktury (ř. 26)kurz k tomuto dni, žádné další hlášení nepodáváte
23. 9. 2014 10:39
Dobrý den, prosím o kontrolu. Slovenská firma (plátci DPH) nám vystavili FA v Eurech, bez DPH (prenesenie daňovej povinnosti) na přepravu z (CZ) - (SK) a na ní uvedeno datum vyhotovenia 27.8.,dodanie služby 20.8.,doručena 29.8 .Tuto službu budeme přefakturovávat švýcarskému plátci DPH. My-odpočet daně 20.8.,daň. povinnost 27.8.,kurz pro přepočet z 20.8.? V daň. přiznání ř. 5,43 ? Evidenci pro daň. účely-nepodáváme? U přefakturace uděláme FA bez DPH a DUZP bude 20.8., použijeme i tento kurz, daň. přiznání ř. 26? Máme to dobře??? Moc děkujeme za odpověď.