Prosím-oprava dič v režimu přenesení

• amatér (neregistrovaný)

  4. 10. 2014 13:00

  Dobrý den, moc prosím zkušené, za 4q2013 jsem v režimu přenesení uvedl špatné dič. Teď volala paní z fú, že firma není plátce. Po konzultaci s odběratelem jsme zjistili, že nám dali špatné dič. Faktura je tedy opravdu bez dph. Takže teď mám opravit hlášení za 4q v režimu přenesení -dodavatel a nevím, jak to mám udělat. Změní se jen jedno DIČ odběratele. Opraví se jen jeden řádek prohozením dič? Musím napsat přílohu ? Děkuji moc za odpověď.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 4. 10. 2014 13:26

    

    v.e.n.d.y.

    Re: Prosím-oprava dič v režimu přenesení
    A odběrateli nevadilo,že má doklad na špatné DIČ? A on nedělal hlášení z pozice odběratele? Nikdo neudělal revers charge?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 4. 10. 2014 14:24

    amatér (neregistrovaný)

    Re: Prosím-oprava dič v režimu přenesení
    Abych to vysvětlil podrobně, odběratel zrušil v roce 2012 registraci k dph a založil si obdobně pojmenovanou firmu plátce. Požádal o fakturu bez dph v režimu přenesení. Já jsem si nevšiml, že je tam jiné dič, zadal fakturu do účetnictví a adresu odběratele zadal postaru. Neověřil si dič a nezjistl jsem, že už není plátce. Odběratel přijal fakturu a zaevidoval do nové podobně pojmenované firmy. Takže si toho taky nikdo nevšiml, že je tam staré dič odběratele. Oba jsme udělali hlášení -přenesení dod. a odb. Až nyní mě paní správkyně upozornila, že mám dič firmy, která není plátce. Chce po mně opravit to původní ze 4q2013 a dát tam správné dič. Takže o tohle mi jde. JInak je vše ok. Jen nevím, co a jak, opravu jsem ještě nedělal. Mohla byste mi prosím poradit ? díky

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 4. 10. 2014 14:28

    

    v.e.n.d.y.

    Re: Prosím-oprava dič v režimu přenesení
    Zkušenost nemám, ale uvažuji - oba máte správně přiznání k DPH a také Výpis z evidence je podaný, jen na špatné DIČ. Zkuste se dohodnout a vystavit zákazníkovi správný daňový doklad (i on by ho měl požadovat) a na FÚ podat celý Výpis se správným DIČ odběratele.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 6. 10. 2014 13:43

    IJ (neregistrovaný)

    Re: Prosím-oprava dič v režimu přenesení
    Musíte podat opravné hlášení - škrtnete řádek se špatným DIČ a na nový řádek napíšete to samé plnění se správným DIČ - zrovna minulý měsíc jsem to dělala.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 6. 10. 2014 14:23

    h,p (neregistrovaný)

    Re: Prosím-oprava dič v režimu přenesení
    Takhle se opravuje souhrnné hlášení, nikoli výpis z evidence u režimu přenesení! Ten musí být zaslán nově úplně celý i s opravou i s řádky, které byly v původním dobře.

    •   Zobrazit celé vlákno