Dodatečné k DPH,lze kompenzovat?

• jarca1 (neregistrovaný)

  21. 10. 2014 15:15

  Dobrý den, prosím o pomoc-převzala jsem účetnictví po zemřelé účetní. Po zpracování přiznání k DPh jsem zjistila, že jsem odečetla DPH u 2 faktur, které uplatnila již ona, ale na fakturách to nebylo vyznačeno. Musím tudíž podat dodatečné přiznání- cca na 20.000,- odvodu DPH. Ptám se, zda mohu s touto povinností kompenzovat 1 fakturu s DPH, vystavenou v minulém období, ale s neuplatněným DPH (na cca 15.200,- Kč). Zda tedy mohu podat dodatečné daňové přiznání na zvýšenou povinnost pouze 4.800,- Kč)?
  Jsem z toho jelen - to bude ještě nadělení!! Mockrát děkuji za pomoc.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 21. 10. 2014 15:26

    Libuše Vlasta (neregistrovaný)

    Re: Dodatečné k DPH,lze kompenzovat?
    Zvážila jste možnost, kterou dává § 104 ZDPH?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 10. 2014 15:33

    jarca1 (neregistrovaný)

    Re: Dodatečné k DPH,lze kompenzovat?
    Myslíte možnost penále v případě, kdy doklad do daného období nepatří? To není tento případ - doklad do daného období patřil, ale nebyl uhrazen a ona tudíž DPH neuplatnila (nevím, proč). Tak jsem myslela, že bych mohla DPH uplatnit nyní (zapsáním správného data uplatnění DPH do dokladu to PC zahrne do správného období). Jen nevím, zda to je OK - nesetkala jsem se v praxi s takovýmto případem - proto jsem se ptala. Ve firmě jsou zdrceni ze ztráty účetní a já bych nechtěla, aby to příliš vyplavalo na povrch jako její chyba s nutností doplatit takovou částku... Tak nevím.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 10. 2014 15:41

    Libuše Vlasta (neregistrovaný)

    Re: Dodatečné k DPH,lze kompenzovat?
    Mám v tom zmatek. Takže u jedné vydané faktury neodvedla DPH a u dvou přijatých faktur neuplatnila odpočet DPH?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 21. 10. 2014 15:49

    jarca1 (neregistrovaný)

    Re: Dodatečné k DPH,lze kompenzovat?
    >>>>Dobrý den, prosím o pomoc-převzala jsem účetnictví po
    >>>>zemřelé účetní. Po zpracování přiznání k DPh jsem
    >>>>zjistila, že jsem odečetla DPH u 2 faktur, které
    >>>>uplatnila
    >>>>již ona, ale na fakturách to nebylo vyznačeno. Musím
    >>>>tudíž podat dodatečné přiznání- cca na 20.000,-
    >>>>odvodu
    >>>>DPH. Ptám se, zda mohu s touto povinností kompenzovat
    >>>>1 fakturu s DPH, vystavenou v minulém období, ale s
    >>>>neuplatněným DPH (na cca 15.200,- Kč). Zda tedy mohu
    >>>>podat dodatečné daňové přiznání na zvýšenou povinnost
    >>>>pouze 4.800,- Kč)?
    >>>>Jsem z toho jelen - to bude ještě nadělení!! Mockrát
    >>>>děkuji za pomoc.
    >>>
    >>>Zvážila jste možnost, kterou dává § 104 ZDPH?
    
    >Mám v tom zmatek. Takže u jedné vydané faktury
    >neodvedla DPH a u dvou přijatých faktur neuplatnila odpočet
    >DPH?
    
    Ne, asi jsem se vyjádřila špatně. U dvou přijatých odečetla DPH, ale na faktuře to nevyznačila (i když mi bylo řečeno, že to tam vždy uváděla). Tudíž já jsem znovu uplatnila nárok na odpočet ve výši cca 20.000,- Kč. Nyní jsem chybu zjistila a musím podat dodatečné přiznání na tuto částku Ale objevila jsem jinou přijatou fa, u které ve stejném období neuplatnila odpočet ve výši cca 15.200,- Kč, přestože byl nárok. Tak se ptám, zda mohu podat dodatečné pouze na rozdíl 20.000,- (odvod) - 15.200,- (odpočet). Doplácelo by se tudíž v dodatečném přiznání cca 4.800,- Kč. Ale nevím, zda mohu, abych si z přílišného ohledu na bývalou kolegyni nepřivodila problém...

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 10. 2014 16:02

    Libuše Vlasta (neregistrovaný)

    Re: Dodatečné k DPH,lze kompenzovat?
    Takto bych to asi nebrala. Při každém nečekaném převzetí účetnictví se objeví nějaké chybky či zádrhele, které by se jinak opravily v běžném provozu.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 10. 2014 16:12

    jarca1 (neregistrovaný)

    Re: Dodatečné k DPH,lze kompenzovat?
    >>>>>>Dobrý den, prosím o pomoc-převzala jsem účetnictví po
    >>>>>>zemřelé účetní. Po zpracování přiznání k DPh jsem
    >>>>>>zjistila, že jsem odečetla DPH u 2 faktur, které
    >>>>>>uplatnila
    >>>>>>již ona, ale na fakturách to nebylo vyznačeno. Musím
    >>>>>>tudíž podat dodatečné přiznání- cca na 20.000,-
    >>>>>>odvodu
    >>>>>>DPH. Ptám se, zda mohu s touto povinností kompenzovat
    >>>>>>1 fakturu s DPH, vystavenou v minulém období, ale s
    >>>>>>neuplatněným DPH (na cca 15.200,- Kč). Zda tedy mohu
    >>>>>>podat dodatečné daňové přiznání na zvýšenou povinnost
    >>>>>>pouze 4.800,- Kč)?
    >>>>>>Jsem z toho jelen - to bude ještě nadělení!! Mockrát
    >>>>>>děkuji za pomoc.
    >>>>>
    >>>>>Zvážila jste možnost, kterou dává § 104 ZDPH?
    >>
    
    >>Ne, asi jsem se vyjádřila špatně. U dvou přijatých
    >>odečetla DPH, ale na faktuře to nevyznačila (i když
    >>mi
    >>bylo řečeno, že to tam vždy uváděla). Tudíž já jsem
    >>znovu uplatnila nárok na odpočet ve výši cca 20.000,-
    >>Kč.
    >>Nyní jsem chybu zjistila a musím podat dodatečné
    >>přiznání na tuto částku Ale objevila jsem jinou
    >>přijatou
    >>fa, u které ve stejném období neuplatnila odpočet ve
    >>výši cca 15.200,- Kč, přestože byl nárok. Tak se
    >>ptám,
    >>zda mohu podat dodatečné pouze na rozdíl 20.000,-
    >>(odvod) - 15.200,- (odpočet). Doplácelo by se tudíž v
    >>dodatečném přiznání cca 4.800,- Kč. Ale nevím, zda
    >>mohu,
    >>abych si z přílišného ohledu na bývalou kolegyni
    >>nepřivodila problém...
    >
    >Takto bych to asi nebrala. Při každém nečekaném
    >převzetí účetnictví se objeví nějaké chybky či zádrhele,
    >které by se jinak opravily v běžném provozu.
    Děkuji Vám - tak to nebudu pokoušet. Přeji hezký den.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 10. 2014 16:30

    Libuše Vlasta (neregistrovaný)

    Re: Dodatečné k DPH,lze kompenzovat?
    Já bych to dodatečné přiznání s čistým svědomím podala.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 10. 2014 16:43

    jarca1 (neregistrovaný)

    Re: Dodatečné k DPH,lze kompenzovat?
    Podat musím, ale podala byste jen na rozdíl? To je to, co nevím...

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 10. 2014 17:06

    Laďa (neregistrovaný)

    Re: Dodatečné k DPH,lze kompenzovat?
    Proveďte dodatečné DPH podle zjištěných skutečností aby vám to opravdu sedělo na DUZP jak u příjmů tak u výdajů a budete mít v duši klid.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 10. 2014 18:42

    Bárah (neregistrovaný)

    Re: Dodatečné k DPH,lze kompenzovat?
    Já bych udělala dodatečné na celých 20tis.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 10. 2014 19:33

    Libuše Vlasta (neregistrovaný)

    Re: Dodatečné k DPH,lze kompenzovat?
    Daňový řád dle mého názoru nezakazuje v dodatečném přiznání uplatnit odpočet DPH a současně snížit odpočet DPH (s vyjímkou pomůcek).

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 10. 2014 19:40

    Nicky1 (neregistrovaný)

    Re: Dodatečné k DPH,lze kompenzovat?
    A proč její chyba? není to vaše chyba? Že jste si neověřila v evidenci k DPH, jestli tu fakturu už neuplatnila? Já když přebírám firmy během roku, tak si takovéto přelomové faktury ověřuji. Pokud bych v čerčvenci nárokovala fa např. z května, prošla bych určitě DPH za květen a červen.
    Nebo to špatně chápu?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 22. 10. 2014 8:39

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: Dodatečné k DPH,lze kompenzovat?
    také si myslím, že je to spíš chyba tazatelky, když vidím staré faktury,
    vždy jdu zpět a kontroluji, zda opravdu byly či nebyly uplatněny.
    neprovedu automaticky, jen kvůli tomu, že tam nebyl zápis.
    udělala bych dodatečné na 20000 a druhé neuplatněné plnění ,odpočet bych dala do aktuálního měsíce přiznání DPH

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 22. 10. 2014 16:02

    jarca1 (neregistrovaný)

    Re: Dodatečné k DPH,lze kompenzovat?
    Děkuji všem - také zkušenost...

    •   Zobrazit celé vlákno