Dodatečné DPH - neplátce

• VLenka (neregistrovaný)

  5. 11. 2014 13:20

  Dobrý den,
  moc prosím o radu:
  Plátce DPH ukončil plátcovství 2/2014.
  Zprostředkovával "prodej energií", společnost pro kterou pracoval vystavila fakturu, kde byla provize a DPH. Částku celkem dostal na účet a DPH odvedl státu. Někteří klienti uzavřenou smlouvu na energie zrušili, a proto v 3,9/2014 plátce obdržel dobropis (vyznačeno DPH). Mínusová částka mu bude započtena s příští provizí a DPH by si měl nárokovat (jelikož z těchto smluv ho odvedl). Ale už není plátce.
  Jak postupovat? Po poradě s FÚ jsem udělala dodatečné přiznání, datum zjištění byl poslední den čtvrtletí, důvod Dobropis. Částka vyšla mínusová. Zdaňovací období bylo 1.Q 2014, 3.Q 2014.
  První dodatečné přiznání prošlo (na webu je vidět jako zadané), u druhého (stejným způsobem zpracovaného), se FÚ ozval, že zdaňovací období nemůže být 2014, když není plátce.
  Jsem z toho dost zmatená...
  Mockrát děkuji
  VLenka

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.